表格模板-JXB4数据源统计表精品

2022-10-10 13:43:49 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ] [

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数据源统计表 (一级部)

部门/岗位一级部

绩效指标

销售收入预算目标达成率（货运全部）

1-（客户帐款逾期金额／应收客户帐款总

资金回收率

金额）

定义

实际完成销售金额/预算目标销售金额

评分数据源

（本部门）预算值季度预算值

计表】

财会中心【统计表】

实际费用总支出财会中心【统计表】

考评者【模板】

【考核数据统计表】【考核数据统计表】

过程统计值

实际完成销售金额/财会中心【统

工具表单

【考核数据统计表】

营

销中心经理

销售费用控制率客户满意度（外）新客户业务量预算目标达成率

实际销售费用总支出/ 预算费用金额 1-（客户投诉/实际业务总量（指票数））

【外部满意度调查表】

新客户业务量/财会中心【统计表】【考核数据统计表】

客户流失数/本部门按年度考评者【模板】

【营销中心客户流失考评

表】

【部门协作满意度考评表】

考评者【模板】人力资源部【统计表】财会中心按季提供【统计表】实际费用总支出/财会中心按季提供【统计表】考评者【模板】考评者【模板】

实际完成货量/营销中心按季提供【统计表】考评者【模板】人力资源部【统计表】

【业务差错率考评表】【业务差错率考评表】【考核数据统计表】【考核数据统计表】【考核数据统计表】

新客户业务量/ 预算新增客户业务量客户流失数量

客户流失

确定部门在进行内部服务、

部门协作满意度业务差错员工培训课时

协作目标的指标（包括区域内分公司）因工作责任造成的差错 1-（缺席总课时/部门总课时）实际支出成本金额／实际销售收入金额

考评者【模板】

成本率作业中心经理

业务差错

员工培训课时

操作费用控制率实际费用总支出/ 预算费用金额

客户满意度（外） 1-(客户投诉/实际业务总量（指票数）)

确定部门在进行内部服务、

【外部满意度调查表】

【部门协作满意度考评表】

【考核数据统计表】

部门协作满意度货量

协作目标的指标（包括区域内分公司）实际完成货量/预算目标货量（指票数）实际完成货量/预算目标货量（指吨数）因工作责任造成差错

1-（缺席总课时/部门总课时）

【考核数据统计表】

财会中心经

部门费用预算目标达成率

资金回收率（公司全部应收款）部门协作满意度

部门费用实际支出/部门费用预算

1- 客户帐款逾期金额／应收客户帐款总金额

确定部门在进行内部服务、

协作目标的指标（包括区域内分公司）

对成本、费用等财务状况的监督、分析与

对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理（每季）

部门费用实际支出/财会中心按季提供【统计表】

财会中心按季提供【统计表】考评者【模板】

财会中心按季提供【统计表】

【考核数据统计表】【考核数据统计表】【部门协作满意度考评表】

【考核数据统计表】

理管理

财务报表编制完成时效、准确率

准确、及时财务报表编制工作

考评者【模板】考评者【模板】人力资源部【统计表】部门费用实际支出/财会中心按季提供【统计表】本部门【统计表】考评者【模板】考评者【模板】考评者【模板】考评者【模板】

文具用品实际消耗数量/财务按季提供【统计表】

车辆费用总支出/财务按季提供【统计表】本部门【统计表】人力资源部【统计表】

【财会中心报表编制完成时效、准确率考评表】【业务差错率考评表】【考核数据统计表】【考核数据统计表】【考核数据统计表】【部门协作满意度考评表】

【办公室部分指标考评

表】

【办公室部分指标考评

表】

【办公室部分指标考评

表】【考核数据统计表】【考核数据统计表】【考核数据统计表】【考核数据统计表】

业务差错员工培训课时部门费用预算目标达成率

固定资产非正常损失（车）

因财务责任造成的差错（1-缺席总课时）/部门总课时部门费用实际支出/部门费用预算

一级办部公

室

非正常损失件数

确定部门在进行内部服务、协作目标的指标

部门协作满意度

（包括区域内分公司）办公行文、会议组织、法律事务

参与经营管理

系统运行重大故障率安全保卫、重大事故发生率

办公用品消耗数量控制率

确定IT部门系统维护质量目标的指标

确定重大事故发生数量的指标

文具用品实际消耗数量／文具用品预算消耗数量

车辆费用控制率各项证审的时效员工培训课时

车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额证件审核时效

（1-缺席总课时）/部门总课时

工程部

部门费用预算目标达成率

固定资产非正常损失（电脑等IT设备及配件）部门协作满意度

部门费用实际支出/实际开票数

财会中心按按季度提供【统计表】【考核数据统计表】

固定资产非正常损失件数工程部【统计表】【考核数据统计表】

确定部门在进行内部服务、协作目标（包括区域内分公司）

考评者【模板】考评者【模板】

【部门协作满意度考评

表】

【工程部部分指标考评

表】

内部硬件网络系统运行重大事故各业务系统运行重大故障率差错率

确定IT部门系统维护质量目标的指标

确定IT部门系统维护质量目标的指标考评者【模板】【工程部部分指标考评

表】

因工作责任造成的差错考评者【模板】【工程部部分指标考评

表】

总部工程部各项目工作的响应时效、完成时效员工培训课时

准确及时的配合总部工程部业务系统的开发、推广

考评者【模板】【工程部部分指标考评

表】

（1-缺席总课时）/部门总课时部门实际费用支出/部门费用预算目标

人力资源部【统计表】

部门实际费用支出/财会中心按季度提供【统计表】

【考核数据统计表】【考核数据统计表】【考核数据统计表】【部门协作满意度考评表】

【考核数据统计表】【人力成本测算考评表】【业务差错率考评表】【考核数据统计表】

人力资源部

部门费用预算目标达成率

培训经费控制率（可控、不可控）

培训经费实际支出金额／培训经费预算金额

确定部门在进行内部服务、

财会中心按年度提供培训经费实际支出金额／【统计表】考评者【模板】

本部门按年度提供各部门实际新增员工额数／【统计表】考评者【模板】考评者【模板】

本部门按年度提供员工培训课时（公司总体）/【统计表】

部门协作满意度员工增长额度控管达成率人力成本测算业务差错

员工培训课时（公司总体）

协作目标的指标（包括区域内分公司）各单位实际新增员工额数／各单位预算新增员工额上限数

准确、及时提供实际人工成本发生额因工作责任造成的差错

全年员工实际培训总课时/预算培训总课时