公司各部门工作流程

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公司各部门工作流程



一、综合部 （一）工作流程



1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、 保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经 许可，不得擅自处理，否则后果自负。

2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。 3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托 他人负责。

4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总 经理不在时， 向副总经理申报。

5、完善及档案的存档。 （二）招聘流程



1、普通员工：部门申请 → 综合部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗





2、管理级： 综合部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习 → 工作岗位的培训 → 上岗



（三）离职流程



1、普通员工：辞职报告

董事长签字→报综合部 职

→ 部门主管签字 →总经理或

→离

→ 工作交接 → 财务核算

2、管理级： 辞职报告 → 总经理或董事长签字

→ 报




综合部 → 工作交接 →财务核算



→ 离职

（四）请假、调岗、变动工作流程

1 、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字



→总经理或董事长签字→综合部存档

2 、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部



存档



（五）报领、采购流程



各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账



（六）用餐接待流程



各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。



（七）付款流程



采购部采购→开付款通知单



→ 申请部门主管签字 →

综合部审核签字→总经理或董事长签字 账



→ 财务部核算结

（八）费用报销流程

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