采购制度及流程

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知商贸部主任支配供应样品，商贸部将要选购的产品样品供应给业务人员以便和客户进行最终确认。



二、请购单

公司选购流程管理制度

业务人员依据客户最终确定选购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单

******有限公司

价、金额、预定交期、包装等其他具体信息填写无整，清淅的申请表给到

为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购成本，满意公司对

各相关部门领导申批，格式（附表！）申批完毕后交商贸部主任处支配下

优质资源的需求，进一步规范物资选购流程，加强与各部门间的协作，特制

达选购方案。

定本制度。

三、比价，议价

一、 确定选购产品

1. 对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认；

前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部

2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，

人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员依据策划方案和

所报价格的综合条件更加突出；

客户最终确定选购产品及价位范围。把选购产品要求给到商贸部主任。商贸

3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱

部主任依据要求支配选购人员制作产品推举表（PPT）。商贸部主任审核产

负中标价格；

品推举表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推举表发送给客

4. 重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，

户确认，客户依据产品推举表选择将选购的产品。产品确定后，业务人员告



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采购制度及流程


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如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5.每个产品的需找多家厂商（至少10家以上）进行询价，并做一份比价表（特别或客人指定厂家/品牌除外）；

6.生产前或有现货的发货前需供应样品，是否与客人所需的全都； 7.最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。 四、签订选购合同

确定选购产品的供应商后与之签订选购合同。选购合同根据公司统一格式签订。选购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签（以传真或扫描件形式）选购留底一份，并供应一份给到财务支配请款。做好相关选购记录，以便跟进。 五、交期跟进

1.选购下单后24小时内需回复给相关部门一个精确 交货期（生产周期+物流/快递时间），并准时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一次，以至达到产品能按期交回。

2. 产品生产完毕并经过我司选购人员验收合格后，支配供应商发货并供应发货照片。发货后需要告知我司具体的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的运输状况，如有逾期，提前告知选购人员。 六、 验收产品和转运

供应商将产品发至我司后，选购人员依据之前提从的样品进行检验核 对，依据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题准时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品准时处理，客服人员需要填写退\换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部主任支配选购人员联系供应商退换货。退换货申请单格式（附表！）

假如货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。发

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货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户签收的发货单交给选购人员一份。同时，转出货物后需要准时通知各地市负责人，转运期间需要跟踪货物的运输状况。 七、 售后服务

客户接收货物后，假如有丢失或者破损的状况，需要准时告知选购人员。假如客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任支配选购人员和供应商签订补货合同，连续发货。假如客户需要退货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务审批后支配选购人员和供应商退货、退款。假如客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任支配选购人员和供应商换货。

客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用状况和投诉状况，将统计数据交给选购人员。 选购流程图

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