食堂采购管理制度

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食堂采购管理制度

为规范公司职工食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本,满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。 一、基本原则

1、 严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司

需求的基础上最大限度的降低采购成本；

2、 加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存

档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； 3、 凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购；

4、 确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下,原则上要求一律在指定供应商采购，

如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查；

5、 科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全. 二、管理内容

1、 食品原材料采购,食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。 2、 厨房日用品采购。燃料、厨具等.

3、 餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。 三、管理方法

（一） 供货商选择

1、 初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商

的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

2、 试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较. 3、 确定供货商：在试用两个月的基础上,由办公室主任、食堂管理员、食堂厨师商量后确定

供货商，并签订供货协议,协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员.协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。 4、 零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、

质量有保障。

（二） 采购数量的确定

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

1、食品原料采购

①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。

②蔬菜、鲜货类




此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货,特殊情况下需散购的,由采购员外出采购，并填写散货采购单(见附件1），采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定,采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内.

③肉类

此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1—2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。

2、厨房日用品采购

厨房用品短缺时,食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请，填写立项审批单。

3、餐饮用具采购

需采购餐饮用具时,食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向办公室主任申请,填写立项审批单。

4、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量.填写采购计划单（见附件2).

(三）货物验收

1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂厨师负责把关，基本要求为:米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油,不得以次充好.蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症.干杂货、调料类要求包装完好，未过期.其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

2、验收人员：食堂管理员、厨师

3、验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批表”进行验收,确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合,在采购计划单上确认签字.对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。

（四）库房管理

1、库房货物分类记帐。（库房库存明细表，附件3） 2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计. 3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。 4、做到先进先出、防止积压变质。 5、对已出现变质或过期货品及时清除。 (五）采购费用使用

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