客供物料管理规定与流程细则，客供物料管理制度工作规范

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客供物料治理规定与流程细则

一．总则

1. 目的：为规范对客供物料的治理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。 2. 定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的： 1、A类：半成品、原料、辅料、包材； 2、B类：技术信息（电子图纸、纸质图纸）； 3、C类：样品；

4、D类：工具设备、容器；

5、E类：在治理过程中形成的废品。

3.适用范围：本规定适用于所有由客户提供的物料。 4. 职责：

4.1销售部为是本规定的归口治理部门，统一组织协调对客供物料的治理、监督。 4.2物流仓储、技术部、制造部、质量部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。 4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。

4.4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。

4.5合同执行部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。 4.6制造部领用使用物料，对余料退库。 二．流程和细则

5.流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。 6.物料来源：客供物料的来源，存在两个方面

1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质量部，做好库房、验收预备。 2、客户委托采购 7.入厂检验：

7.1质量部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。

7.2验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。

7.3客户要求免检的，质量部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。

7.4检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。 8.接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：

8.1验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。（A类由仓储部保管，B类由技术部保管，C类由技术研保管，D类制造保管，E类由质量部保管） 8.2验收不合格的，原则上予给退货。

8.3验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由销售部办理让步接收手续。

让步接收必须达到以下方面：

A、必须有副总经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；

B、让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。

C、让步接收必须由质量部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识

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别。

9.入库（记录）：

9.1对接收的物料要由保管部门开具《客供物料收料单》，一式三联，销售部、财务部、保管部门各一联，销售部要进行确认签字。单据的传递不得超过1个工作日。

9.2初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。

9.3所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。 10.领出：

10.1客供物料使用部门，根据生产任务单和BOM到保管部门办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。

10.2客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。 11.余料退库：

11.1客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具《退库单》，一式三联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。

11.2使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行治理。但治理要专人、专帐，治理要求和责任与本规定第九条第4项等同。 12.盘点：

12.1客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在治理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的治理上体现我公司的水平和素质。

12.2每月底，由销售部、财务部、合同执行部、保管部门联合对客供物料进行盘点，得出当月使用数量、当前库存数量、当月报废数量。盘点记录由销售部负责保存。

12.3物料保管部门根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量，计算损耗率。每月报销售部、副总经理。

12.4合同执行部组织物料使用部门、销售部门等，分析物料损耗异常情况，了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行。 13.销售对帐：

销售部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。 14. 报废处理：在原残、生产致残、报废的，由物料领用部门进行退回保管部门，由保管部门向销售部提交处理申请，由销售部在一周内，经与客户沟通后达到处理意见后，书面通知保管部门。 三．要求 15. 要求：

15.1因销售部传递不及时或未书面传递造成影响《客供来料通知单》，由销售部负全责。

15.2因质量部预备不足、检验能力不足、不仔细检验、标识不达标（正确全面书写、要求的标识、字迹能长期保留）造成的后果，由质量部负全责。

15.3质量部对来料检验出结果后，其后是否退货或让步接收，不再参加。

15.4不是所有的不合格都能让步接收，对后续加工生产只要有影响，都不能让步接收。

15.5技术部在针对技术方面衡量是否让步接收时，要针对不合格方面进行分析说明，严把关。因让步接收失误造成后果，由技术部负全责。

15.6各保管客供物料部门要针对各自实际，制定出自己的现场治理要求，并严格执行现场治理要求，如出现客户检查过程中，发现保管不合理、保管不到位等，由保管部门负全责。

15.7盘点过程中，参加盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录，并提出处理建议。

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