生产制造型企业采购管理流程

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采购部工作流程

1、采购进货流程

根 据公司需 要联系

签订购销合同/协议

采购员录入首营企业/品种资料

采购经理审核

质管部经理审核

质量副总审批

采购品种

非格式文本经审计法务审核

采购进货 生成药品目录

说明：实际工作中，质量副总的权限由汪少华(业务一部二部)和徐东进(业务三～六部)行使。

要求：资料齐全、录入正确

首营企业资料包括：生产（经营）许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议（本公司文本）、法人委托书、销售人员##复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确认表、##珍诚医药##供货单位质量体系调查表、企业GSP或GMP证书复印件、购销合同。（均要求加盖公司公章）

首营品种资料包括：产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验报告单（加盖质检专用章）。其它资料要求加盖公司公章。

2、委托采购工作流程

不同意当天退回



业务部门填

采购部审核

业务部门提交首营企业/品种资料

办理首营审批（见上图）

填写付款单

写《委托采

进货前2天

购单》

同意合格



不同意同意

必要时经分管总裁审批

采购进货

采购进货

财务付款

分管总裁签批





工作时效：一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求，采购部随时将采购情况通知业务部门。

3、到货通知流程



WORD.

委托采购的业务部门

合格入库

仓管员收货点单确认


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货到后送至 采购员开具到货通当天

知（附送货单）

质管部验收员

验收员验收签单

不合格拒收

采购员点单确认





由采购部负责退回供货方

开单销售

4、购进退出流程

滞销产品

报总经理审批

验收中发现的不合格产品

验收员填写《药品拒收报告单》

采购员填写《退货通知单》

与供货方联系退货

仓库退货



确定退货的



WORD.

本文来源：https://www.dy1993.cn/RasG.html