采购管理制度及流程

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采买制度

一、

目的

为了进一步增强管理， 健全企业采买管理制度， 监察和控制不用要的开销， 保证采买工作制度化、规范化。



二、采买原则

1.最优化原则：采买应本着质优价廉，最大限度节俭成本的原则。

2.相一致原则：采买人员采买物品一定与 “采买申请单”（附件 1）所列要求规格、型号、数目等相一致。如在市场条件不可以知足采买要求或成本过高， 应实时反应，改正“采买申请单” 。



三、采买流程 （一）采买申请

1.申请部门请填写《采买申请单》申请采买人员依据所购物品的名称、规格、数目、需求日期、链接、用途填写“物品申购单” 。



2.申购人持“采买申请单”经部门主管、 COO、CEO署名，财务审察，综合部存案，方可交采买人员采买。



3.凡当次采买物品金额单价在 1000 元及 1000 元以上的固定财产类， 务必有三家及三家以上供给商供给报价。



4.紧迫采买时，申请人在“申购单”上注明“加急采买”字样，以便实时采买。 5.若撤除采买，应实时通知采买部门，免得造成不用要的损失。

6.采买人依据申购人“采买申请单”内容，到财务部存案后，办理借支采买金额或通知财务办理汇款手续。



7.采买人员网上下单或以电话方式与供给商确立收货日期。 8.全部采买物品需由申购人查收合格，署名确认（附件 （三）发票开具

2）。




1.凡物品采买后，商家应供给正规增值税专用发票；如商家没法开具，征的财务部赞同后，可开具一般发票。



2.网购付款收货审察无误后，依据财务制度，花费报销单附商家开具正规发票、明细，经财务审察报销。



3.若有签订合同，财务部依据合同规定给付方式，与厂家结算。

4.花费结算应依据财务规定票样和上述结算流程，若有特别状况，应实时申报财务部门。



三．采买人职责：



1.控制、减少全部与采买有关的成本。 2.采买物品交期进度的控制。 3.做好平时采买记录统计。

4.严格依据采买制度和程序做事，自觉接受监察。

附则：

附件 1：嗖嗖采买申请单



附件 2：嗖嗖物品采买领用确认单



本制度自 XX年 XX月 XX日实行。

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