办公用品申购制度及程序

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办公用品申购制度及流程

一、目的

为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率,降低办公经费,切实推进公司发展，特制定本制度。 二、适用范围

适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库

办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量,质量，规格，单价是否与进货相符,按手续验收入库,登记上账.没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。

行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。

行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿.

1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种. 消耗品：

铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品：

复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等. 管理品:

剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等.

特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。

2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。

3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间)设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。


4、管理消耗品限定人员使用,必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸)不在此限。

5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买,如无特殊情况应于3天内发放完毕.办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。

7、特殊办公用品指单价超过150元以上的,由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。

8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程

办公用品购置必须按照流程办理,不得擅自购买,领用人必须办理领用手续,方能领用并妥善保管。

消耗品、管理消耗品、管理品流程图

各部门上报需采购 的物品

行政人事部汇总、填

写《办公用品申购

单》





总经理 签字审批 行政人事部 专人采购 行政人事部统一入库、登记入账

财务部 审核并报销

特殊办公用品采购流程图

使用部门填写 《办公用品申购单》

通知各部门签字、领

取

总经理 签字审批

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