公司SOP标准流程之采购作业流程

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《公司SOP标准流程之采购作业流程》，欢迎阅读！



×××有限公司SOP标准作业流程



文件编号



版本/修订号 制定者/日期



页次

1/3

文件类别之宇文皓月创文件名称

推销作业流程

审核者/日期 批准者/日期



一、目的：确保物品推销规范操纵、责任明确。

二、范围：适用于原辅资料、包装资料、设备、五金配件推销。

三、责任相关：仓库、物品需求部分、推销、财务、品管、设备、使用部分。 四、操纵细则

流程 责任部分 使用表单

仓库、相关需求部分 申购单

推销需求 部分主管 推销合同、订单

推销 付款申请单



总经理 申购单（财务联）、合同（订请购



推销 单）、付款申请单 部分主管审批

推销、财务

推销

供应商评估、推销询比价

推销

批准 推销

财务主管 总经理 推销合同、订单制

合同评估



合同订立



推销执行



预付款申请



财务审核



批准

文件类别 文件编号 版本/修订号 制定者/日期



页次 2/3

文件名称

推销作业流程

审核者/日期 批准者/日期




×××有限公司SOP标准作业流程

流程

责任部分

财务 推销 推销 仓库 品管 仓库

仓库、推销 财务 推销 财务主管 总经理 财务

使用表单

推销台帐

来料检验通知单 来料检验陈述 入库单 退货单

申购单、入库单、发票 付款申请单



预付款支付 推销跟踪

到货通知



检验通知

分歧格 检验

合格品

入库



退货 结算

财务审核

申请付款



批准 货款支付

文件类别 文件编号 版本/修订号 制定者/日期



页次 3/3

文件名称

推销作业流程

审核者/日期 批准者/日期



五、流程说明：

1．请购：根据仓库最低平安库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联），分别为申

请联（请购部分留存）、推销联（推销依据）、财务联（付款依据），经部分主管批准后转推销部分进行供应商找寻、询比价。

2．供应商评估、推销询比价：推销部分找寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出推销意见。

索取供应商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验陈述、第三方检验陈述及相关证书等。

3．合同评估：推销部分拟定推销合同或制作订单，由相关部分进行合同评估，确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单。合同或订单必须有对方签字回传。

4．预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由推销提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理批准

本文来源：https://www.dy1993.cn/zhtx.html