项目部物资管理系统

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项目部材料管理制度1

项目部材料管理制度 1、材料购买

（1)购买主要材料时，首先由施工主管人出具购买原材料申请单，经项目经理审核签字后，报分管经理处,再由总工审核后统一购买.（2）材料采购时由材料设备部指定的材料员采购，在指定的地点报价不少于三家,然后报主管经理同意后拿材料报价确认单后去购买，（3)经销商结账时必须连同报价确认单去结账,无报价确认单必须和材料员结该批账务。

（4）购买材料料时一定要向材料销售单位索要，大宗购货内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、经理签字、经办人签字。

(5）材料员对所购买的材料必须记入材料采购清单，一式三份，一份交由材料管理员备案登记，一份交由财务部进行备案,一份由材料设备部备案。

(６)材料员购买材料款的，必须交由材料设备部,材料设备部分管经理拿着附有和材料采购清单,必须由材料设备部分管经理、总经理、总工、材料员签字后到财务室填写材料汇总报销单后报账核销。

2、材料入库管理

（１）购卖材料人不参加验收入库材料.

（2）材料入库时必须有２人以上同时现场清点签字方可生效，大宗材料必须有３人以上同时现场单清点签字方可生效，并有现场清点人员应登记原始记录备查，现场无原始记录或没有签字一律作废,该家发货材料由材料员自行处理，不承担任何责任


(3）材料入库时要填入材料进出场登记薄，材料进出场登记薄的内容:名称、进/出、数量、经手人、时间、备注。

(4）材料单据，做到当日开取签字,不得补开单据,发现补开单据的作废由当事人自行解决不予承认的合法性。

3、材料出库

（1)材料领用时，领料部门首先填写领料申请表，由项目经理审批。申请表应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领取，申请表交由保管员留存

（２）实际发生的材料用量不得超过预算用量，如果超过现象应调查原因,查找责任人。

(3)项目部对**班组进行材料浪费检查,如果发现对材料浪费、损失的予以经济罚款。

二、建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本。 1、材料验收、保管的程序

(1）验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程，是现场材料管理的首要环节，包括验收准备、核对凭证单、质量和数量检验、办理验收手续.

（2）验收准备，材料进场前必须作好**项验收准备,保证验收工作 顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件，验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备.

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