安全管理制度执行情况检查制度

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安全管理制度执行情况检查制度

1、目的

通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题， 采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。 2、适用范围

公司所有制度及规范。 3、职责

3.1 安全管理部负责对公司安全管理制度的宣传、贯彻、执行情况进行检查。

3.2 设备动力部负责对公司设备设施管理制度的宣传、贯彻、执行情况进行检查。

3.3 武保部负责对消防安全管理制度的宣传、贯彻、执行情况进行检查。

3.4技术管理部负责对技术、工艺安全管理制度的宣传、贯彻、执行情况进行检查。

3.5其他部门

负责配合生产调度室监督检查的实施。 4、检查流程 4.1 检查前的准备

4.1.1由各相关部门制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：

a. 对重要的制度应增加检查频次；

b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；

c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。 4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准；

4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适


当的调整。

4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。 4.2 检查的实施

4.2.1 相关归口部门按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；

4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；

4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；

4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；

4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认； 4.2.6 相关归口部门对检查结果形成报告，并于定期组织专题会议予以通报。

4.3发现问题的处理

4.3.1对检查中发现的问题，相关部门督促立即进行整改，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由各归口部门跟踪落实。

4.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。

5、奖惩 5.1 处罚

5.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚： a.发现一次按相关规定考核责任部门负责人；

b.如造成一定经济损失的，由相关归口单位负责进行调查并形成调查报告，经经理办公会决定进行处罚。

5.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进

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