顾客财产管理流程表模板

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顾客财产管理流程表模板

序号



与顾客的合同 或协议

进厂 验收





入库

防护





P





R

过程流程

职责部门

SM

PD

QA

QC

ST 要求备注

R

I R



．顾客财产或顾客提供的产品包括但不限于以下内容： ）提供给供方并作进下一步加工的产品；

）用于制造、试验、检验的模具、工装或检具； ）包装箱、标识。

．对于顾客提供的产品，经营部应在与顾客签订合同或协议时，商定双方应负有的职责及本公司应当采取的必要的质量保证活动，顾客有特殊要求时，须依照顾客的要求执行。顾客放弃协议或在未签订协议之前，应对提供的产品进行控制，验证、贮存和维护。

．经营部、质保部应与顾客协商确定提供产品的检验方法和项目，并由质保部制定检验作业指导书。

．对其它顾客财产，如知识产权，应严格按照顾客要求进行控制，以保护顾客利益。

．质检部负责对到库产品按检验指导书进行入库检验，如检验合格，仓库管理员办理入库手续，接收入库。发现产品有缺陷或有质量问题时，依《不合格品控制程序》执行，并及时通达经营人员或业务联系人与顾客联系、处事。

．质检部对检验记录（包括入库检验和过程检验）进行标识，并妥善保管。

．仓库管理员建立顾客提供产品台帐，并登记入库。 ．质检部、模具库负责对模具或工装的接收检验和登记入库，并在模具、工装上作永久性标识。

．顾客产品的贮存、搬运、防护按公司的相应程序执行。必要时，制定详细的管理的管理条例，尤其对贮存有限制的产品，必须严格控制，确保贮存期间产品无损伤和质量降低。 ．生产所需时，使用部门向仓库管理员提出并进行领用登记。

．模具库按《工装模具管理程序》进行管理和日常维护保养。

．在加工贮存和使用过程中造成的损失损坏、质量降低或出现不符合要求时，检验部门必须严格要求作好检验记录，并记录于《顾客提供产品一览表》及相应质量反馈记录表上，通知经营业务人员与顾客沟通、处理。

．如使用过程中造成模具、工装损坏，模具库负责查明其损坏原因、程度和后果，并报告经营部与顾客联系协商处理。

1

R

I I

2

I

P R I

3

I

I P R

4



R

5

6

出库

7

加工使用



（维护） 8



验证



R P

I

I R

9

有效性

处理措施 反馈顾客

R

R P

R———负责 P———参与 I———通知

EN-----设计部 AR-----资料室 CP-----相关部门

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