公司内控工作总结

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公司内控工作总结

按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下： 一、上半年主要开展的内控工作

以《内部掌控管理手册》为参考，积极主动动员全面非政府。半年去，积极主动非政府机关各部门以及各基层配送中心充分利用硬视频方式，共同参予公司非政府积极开展《手册》有关内容的业务培训自学4次，按照公司培训周的精心安排在分公司周四非政府内控有关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训自学协助大家顺利完成了从最初的认识到深层次的介绍过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心结合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查结果签字及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够结合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。 二、下一步内控工作

1、继续认真开展业务流程梳理

针对公司内部掌控工作有关建议，稳步深入细致积极开展分公司业务流程剖析工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存有着风险，将继续加强与有关部门沟通交流采取有效措施展开避免。

2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。

内控牵涉分公司生产经营方方面面，关键在于继续执行，必须保证内部掌控在分公司更有效率继续执行，还应当继续加强培训，通过培训不但并使全体人员在思想上认识到内部掌控和风险管理工作的重要性;还要使“做好内控与风险严防就是每一位员工的责任”的理念深入人心并带入至企业文化中回去，努力做到人人谈内控，人人懂得内控，人人继续执行内控，以确保内控工作在全分公司有效率继续执行。 3、结合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度展开再次剖析，根据分公司业务管理实际，对在继续执行过程中存有的问题展开修正健全，对有关内容展开修改，达至与内控建议相一致。


在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，结合自身的特点，以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。

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