企业管理文件目录

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企业管理文件列表



文件名称

档案管理制度 文件保密制度

公文发布以及借阅相关管理规定 薪酬（奖惩）管理制度 职工考勤管理制度

人员调配（录用）管理制度 职工培训管理制度

岗位设置的相关管理规定



IS09000 编号



备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9















财务核算关于时效的管理规定 10 报销的相关制度 11 采购管理制度 12 购销比价管理制度 13 项目核算办法 14 绩效考核办法

15 物资、设备管理办法 16 其他相关规定















现存的其他 管理文件，在 下表填列











17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 另：

























1、 各部门业务流程，详细程度参见以下例子 2、 岗位说明书，详细程度参见以下例子




岗位说明书

编号:

岗位 名称

财务管理员



所属部门 工资等级

财务审计部

工资水平

姓名

直接上 级

工

作 平行关 系

财务管理员、审计管理员

关

系 直接下 级



财务审计部经理

工作概要：

负责餐饮分部会计报表编制、财务分析编写、编制所有凭证；配合比 价工作；日常财务管理、收入核算、成本核算、往来账核算、费用核算、 损益核算、工资及福利费、工会经费、职工教育经费核算等；登记并管理 物业管理分部所有明细账；机关工会宣传、机关团支部文体工作等。 工作职责：

1 负责餐饮分部会计报表编制工作。

2 负责餐饮分部财务分析编写。 3 负责收入制证工作。 4 负责成本制证工作。 5 负责损益制证工作。 6 负责利润分配制证工作。

7 负责营业费用账的核算工作。 8 负责管理费用账的核算工作。 9 负责财务费用账的核算工作。 10 负责收入账的核算工作。 11 负责成本账的核算工作。 12 负责损益账的核算工作。

13 负责利润分配账的核算工作。 14 负责预提费用账的核算工作。



—

备注：上表中工资等级、工资水平不填。

编号的生成规则为部门代码 +顺序号

部门负责人签字:

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