人力资源部员工工作分配方案

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徐州公司办公室（人资部）员工工作分配方案



I. 人资部经理 李杰

1. 负责班组的日常工作，做好考勤、排班、人员调配、岗位工作检查指导、考

核、召集例会及工作情况记录等。 2. 所属员工休息时的补位工作。

3. 按人资流程及相关要求，审批前台申请的离入职、升降级、调岗、调资报表，

并及时变动工资。

4. 入职面试、新员工公司基础制度培训，转正、升职考核。 5. 按规定对月度工资、年终红包、优秀员工奖的形成、发放。 6. 公司节能降耗管理督导。电话费用、电、汽油等。

7. 做好花卉的租摆工作，保证花卉品种和数量，与公司整体氛围相协调。 8. 做好财务、工程、及本部门与前台各区域的沟通、协调工作。 9. 制度、行文、合同的制定及形成。 10. 上级交派的其它工作。 II. 行政、采购主管 汤泳芹

1. 采购：负责监督采购全部流程，新物品采购前的探价、定价，物品的价格、

质量调整变动的市场调查、登记，物品更换时样品备库，每周至少外出探价和价一次。

2. 行政：主要负责公司外围行政事务，如：联系消防、工商、卫生、文化、环

保等。营业执照等证件的办理、变更、审核。证件的资料备案等。协调公司和颖都新锦江之间的行政事务。 3. 部门安排的其它行政事务。 III.

文员 孙晓曼

1. 行政：主要负责公司内部行政事务，如总公司内部固定资产的登记，定期检

查固定资产的使用情况以及员工领用的办公用品的使用情况，对损坏的物品及时保修、维护、报损、补充。办公用品的采购申请、登记等。

2. 人事：员工的招聘、办理员工入职、离职手续，员工档案的整理、管理（要

求新老员工以及在职和离职的员工档案要分类别、分地区整理存放）、存放（存放要用文件盒装），每月按要求归档一次，并将人员变动情况整理上报。 3. 办公室卫生的检查，组织、督促员工打扫卫生。

4. 报修单据的收集，交由工程部，协助工程部进行物品的维修申购工作 5. 每天上午打电话到财务部，拿前一天的前台单据（报修单、申购单、入职离

职单等），并进行单据流转签字。

6. 王总办公室的卫生工作，每天定时打扫王总办公室。




7. 车辆管理：出车单的发放领用以及备案。加油卡、洗车卡办理，维护，存放。

监督检查车辆使用情况。 8. 文字内容录入、打印、复印。

9. 联系开元大酒店（订房，协调公司与酒店之间的行政事务）。 10. 各种交通票据（机票、车票）的预订。 IV. 驾驶员 王昌海

1、出车：要按正规出车程序出车（用车人填写牌车单——部门主管签字——人力资源部签字——司机签字出车——将派车单交由办公室）。

2、车辆维护：洗车、保养、办保险等。（月洗车费用不高于30元，原则上由驾驶员自行清洗）

3、接送财务：定期早晚各一次去前台，平时取钱，办理银行业务。 4、取送文件：对外取送文件。 V. 采购员 王翔

1、采购：按申请单要求进行采购，入库（严格遵守采购流程），对新采购物品，及牵扯到物品质量、价格需要变动更换时，及时上报，采购主管核价。月终上报价格变动单。

2、报销：及时粘贴发票，报销，督促前台报销签字。

3、对市场新品的发觉、上报，每月不低于4个品种。（质量、价格、包装等综合优势产品）。 VI. 前台 刘君

1、卫生：前台、杂物间、茶水房、接待室、会议室的卫生处理。 2、接转电话（注意礼貌用语，普通话）。

3、来客接待（注意礼仪礼节，公司形象），一般情况下禁止外单位人员进入304以外的办公区域。

4、接收发送传真，协助行政形成文件，复印、打印文件。 5、应聘人员填写应聘表格，通知面试复试。 6、外来单位的报销粘贴，通知财务签字报销。 7、信件、文件、报刊的收发等。

8、董事长室来客期间做好服务工作（添加茶水、水果、清理台面、地面）。

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