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企业公司信息系统业务流程
1 信息系统开发维护流程
信息系统开发维护流程
序
业务流程
号
部门/人 使用 1
部门
1．提出信息系统
开发申请
2
信息部、总经理
申请
信息部
审核审批
持部门
职责
方法 检查信息系统开发申请是否符合公司相关要求
管理细则》
制度 《信息系统
责任
配合/支
不相容
监督检查
相关
检查信息系统开发申请的审批是否符合相关要求
《信息系统 管理细则》
2．信息部经理和总经理审核审批
检查系统开发书
3
3．编制系统开发书
信息部
测试
编制工作是否详细完备
《信息系统 管理细则》
检查程序方案是
4．设计程序方案
4
信息部
测试
否符合公司实际需要
《信息系统 管理细则》
5．编写程序代码
5
信息部
测试
检查程序代码是否存在错误
《信息系统 管理细则》
6．进行系统测试
使用
6
7．安装调试系统
信息部
部门
代码 编写
检查系统测试工作是否彻底、没有遗漏
管理细则》 《信息系统
使用
7
8．进行系统维护
信息部
部门
检查安装调试工作是否符合实际工作要求 检查系统维护工
作是否按时按量完成
《信息系统 管理细则》
使用
8
信息部
部门
《信息系统 管理细则》
2 系统访问安全管理流程
系统访问安全管理流程
序
业务流程
号
部门/人
部门
职责
方法 检查信息系统账
使用 1
部门
公司相关要求
1．提出公司信息 系统账号申请
2
信息部
申请
审批是否符合相
管理办法》
关要求
2．信息部经理审批
后编发账号
软件系统环境配
3
3．设置安全参数与软件系统环境配置
信息部
使用部门
操作使用
置是否符合实际需要
管理办法》 《账号审批
检查安全参数与检查账号申请的
《账号审批
信息部
审核审批
号申请是否符合
管理办法》 《账号审批
制度
责任
配合/支持
不相容
监督检查
相关
4．定期检查账号
使用情况
4
信息部
使用部门
操作使用
检查是否存在违规使用账号情况
《账号审批管理办法》
5．加强防火墙等 网络安全方面的管
5
信息部
测试
生产运营的正常进行
管理细则》
检查网络安全工作是否能够保障
《信息系统
本文来源：https://www.dy1993.cn/d1U4.html
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2023-04-25
