保密车间管理规范[模板]

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保密车间管理规范



文档密级：内部公开

保密车间管理规范

1. 概述

规范保密车间的人员进出管理、环境配置管理、物料保密管理、生产过程管理等一系列过程。

2. 目的

提高公司生产保密区域信息安全管控意识，规范人员、物品的进出，确保客户涉密信息不泄露。

3. 术语

名称 /

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定义

4. 内容

4.1.保密车间人员管理

4.1.1.人员权限管理

 保密车间所有员工均为保密关键人员，均须接受保密培训，签订保密协议，否则不允许进出保密

车间；

 非保密区域的其他内部相关人员进入保密区，必须经公司信息安全最高负责人审批同意后方可进

入；非保密项目参与人员，未经客户同意，一律禁止进入保密区域。

 第三方人员（仅指设备维护供应商）进入保密车间，除公对公有签订保密协议外，其个人也需要

单独与公司签订保密协议；

 人员进出保密车间的权限控制管理详见【人员进出涉密区域管理流程】。 4.1.2.人员进出管理

非保密车间人员进出保密车间，实行登记制度，记录进入时间\进入理由\接待人等信息，并在接待人的带领下进、出车间，否则不允许进出。

4.2.保密车间环境管理

 在保密阶段，打样/试产/生产各保密区域的窗户、通风口等所有能看到或传递实物的地方，必须采取

物理隔离（如使用隔离帘幕、板、墙等进行隔离），车间物料、产品等不可从保密区域外直接看到。  保密区域安装门禁、摄像头监控人员、物料进出情况，进入保密区域，有摄像功能的手机/相机等不

可带入隔离区域。未经客户授权，禁止任何人在隔离区内拍照、摄像。禁止任何人员带领客户的竞争对手进入保密区域参观。

4.3.保密车间物料管理

2021-07-24





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保密车间管理规范



文档密级：内部公开

 保密产品在试产/生产中的限度样品设立专用样品柜，并专人管理。

 保密产品生产过程中及时进行盘点并做好记录，所有产品、物料进出生产区域必须要有可追溯的记录；

保密产品生产完成后，按保密要求放置在对应的保密区（含涉密物料）。相关人员取走车间产品时必须经过车间负责人同意，登记并如数归还。

 关键物料（如成品）等转运过程中用纸箱、胶箱或客户指定的其他保密方式全封闭包装，关键物料/

产品不能在可视状态下运转，必要时增派安保人员协同押运。具体参考【涉密物料存储、运输管控流程】。

 在未解密前，试产/生产的良品、不良品按正常入库到专用的保密仓库，或全数移交给项目经理。物

料报废按【涉密物料报废处理流程】处理。

5. 支持文件

序号 /

文件名称

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文件编码

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6. 相关文件

上层/上下游接口文件

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文件编码

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7. 记录的保存

移交

记录名称

责任人

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/

/ 责任人

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保存

保存场所

归档时间

保存期限

方式 到期处理

8. 文件拟制/修订记录

版本

拟制/修订责任人



拟制/修订日期



修订内容及理由



批准人





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