梳理管理流程实施计划

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精品文档

整体计划安排

阶段

主要环节

工作分解 单位级流程目录的梳理

清理流程、

第一流程目录清理、识别关键

找准关键流程

确定公司的关键流程 流程图标准

第二阶段：关键流程优化、制度完善

关键流程

描述，优化 绘制流程图



关键流程制度收集整理 收集汇总流程和相应的制度

识别关键流程，确定需要改造的流程。确定关键流程中的关键点 制定标准流程图格式

根据确定后的关键流程清单按其负

关键流程描述

责单位进行流程说明，与绘制流程图同步完成

按照流程现行运行情况结合统一格式绘制流程图

流程图



各单位

流程说明



各单位

公司级关键流程清单



精益管理部 组织会议研讨

确定单位的关键

流程 识别流程、流程

形成公司

录

审核修改 公司流程目录的梳理

结合各单位的流程目录进行梳理，

公司级流程目录清单（初

阶段：级流程目

并查漏补缺，完善公司级流程目录 稿） 对提交的流程清单进行审核，提出修改意见。主要是看跨部门的流程是否遗漏

按照公司级流程目录查找本单位的关键流程

单位级关键流程清单



各单位



整理后的流程目录清单



精益管理部 各单位领导及公司有关领导



工作说明（要求）

针对本单位工作职责进行梳理形成流程目录

工作成果

单位级流程目录清单

完成时间节点



负责部门 各单位

备注

由各单位相关人员负责梳理各自流程，部门负责人给予指导和补充完善

精益管理部

规范流程图格式 精益管理部 各单位编写人员

单位负责人对流程说明进行确认

建议按平均每人5个流程图配备编写人员

对关键流程现有制度进行收集整理 管理制度 各单位 精益管理部、各单位

关键流程图和制度汇总 流程图和管理制度汇总

.


精品文档

对汇总后的流程和制度进行分析，

界定分析问题

现有的问题是否可通过流程管理来解决

流程优化培训

对目前流程现状进行分析并讲解流程优化的方法

确定可通过流程梳理解决的关键问题流程

各单位 根据情况安排

了解流程优化的基本方法 精益管理部

参会人员：各单位负责人和编写人

本部门的关键流程是指与其它部门关联不大的流程

各单位关键流程优化

跨部门的关键流程优化 优化后的关键流程汇总

以部门关键流程优化为主 对影响公司未来发展的重要流程进行跨部门讨论，由该流程发起单位负责优化

将各单位优化后的关键流程汇总 组织研讨，进一步修改完善，然后

优化后流程（提出优化原因及效果）

优化后的核心流程（优化原因和效果） 汇总文件

各单位

各单位

精益管理部

筛选出一些跨部门的流程，判断是否需要邀请相关人员一起

审核修改

提交给流程梳理办公室审核，主要审核格式标准以及流程之间的接口是否正确

对公司的关键流程优化后提交给公司领导审批

通过流程优化发现需要修订的管理制度，并提出具体方案

根据确定的公司级流程清单中的非

优化后流程（经审核） 精益管理部 参与。如果某流程涉及到别的

部门，但是他们只是被动执行，就无须跨部门讨论。

审批

制度全面整改

第三

阶段：对非关键非关键流程梳

.

优化后的核心流程（经审批）

需修订制度及优化方案

公司领导

管理制度的支撑 各单位 与流程优化同步进行

非关键流程描述 关键流程按其负责单位进行流程说明，与绘制流程图同步完成

非关键流程说明 各单位

具体工作分解可参照第二阶段工作安排

流程进行梳理，优化

非关键流程优化

按照流程优化方法对本单位负责的流程进行优化

优化后的流程 各单位

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