市场部日常规章制度及业务运作流程

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市场部日常规章制度及业务运作流程

一. 日常规章制度

1. 严格执行公司作息时间，上下班采取指纹打卡。

2. 要求出门去向进行登记，外出办事必须填写出门证注明事由，并由部门负责人签字（或销售内勤代签）

3. 每天召开晨会，周六或周日进行每周工作总结。

4. 上班时间内不得做与工作无关的事，看电影，玩游戏（发现扣100元/次） 5. 做好办公区域卫生工作，不允许在场内吸游烟，进入生产区域必须戴安全帽（包括来访客人），违规扣罚20元/次。

6. 正常工作用车须填写派车单，经负责人同意后再向公司行政部申请。 二. 业务运作流程

1. 积极充分做好市场调研工作，并根据实际情况向部门负责人真实，如实反映。由销售负责人向公司总经理汇报，针对性的制定营销方案。 2. 严格执行公司销售单价，报价应根据不同区域核定价为准。

3. 各业务员不得因个人利益恶意争市场，损害公司利益，给公司造成严重后果一律严肃处理。

4. 必须严格遵守公司合同管理制度。 购销协议的签订办法：

该协议为公司与公司之间签订的合同，需开票，首先要填写公司合同核审表。按要求填写详细，如有溢价部分必须注明，逐级审批，由销售负责人对项目核实确定后经上级领导同意再签订购销协议，签订购销协议必须强调以下几点： ①

买方抬头必须是开发商或指定的承建单位（公司），项目部或承建方个人签字盖章无效。 ②

按公司合同文本规定，买方必须指定收货人及联系方式。


③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

与买方协商后注明到工地允许的破损率。 如买方以承兑汇票方式支付货款需上浮2%

按合同条款必须每月对账工作并由买方相关负责人签字确认。 涉及托盘运输装卸按公司托盘管理办法规定执行。

按公司规定必须在合同上注明公司汇款资料并严格执行公司财务制度。 及时做好资金回收工作，严格执行合同的付款条款。

购销协议的签订必须加盖买方公司公章及本公司公章，并由双方负责人

签字，业务员在业务联系人处签名，并负责该订单一切相关工作。 购销协议一式五份：①买方单位（原件）②本公司（原件办公室保管）③本财务（连同报价单）④销售内勤⑤业务员本人留存

5.业务员必须建立个人台账根据每份合同的执行情况做好记录工作，每月月底与销售内勤及财务核对，确保准确性。

6.业务员应经常加强与各负责项目工地相关人员的交流沟通工作，做好完善的售后服务，听取良好的建议及意见，如实反映销售负责人，并由内勤记录。 三.销售内勤工作流程

1.必须每天做好销售台账工作。

2.根据不同工地发货情况合理调配运输车辆。

3.根据销售计划与生产部做好生产计划安排工作，通过书面方式下达销售发货计划报生产部进行合理的统筹安排生产。

4.做好公司代理商，经销商，公司客户跟单，对接工作。

5.对公司及业务员的合同进行保管。月底做好各工地的对账工作。月底与财务进行销售统计，实收款，应收款汇总报表。 6.做好其他与销售相关的记录和登记工作。 7.配合公司其他相关部门做好临时安排工作。

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