制度体系梳理及优化工作方法

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制度体系梳理及优化工作方法

企业制度体系通常存在以下问题：其一，制度未实现归口管理， 并建立相应的管理流程。其二，制度未建立统一的框架，层次不清， 界面不明。由此，政出多门，制度之间难免冲突，与业务实际不符， 或难以对业务开展提供指引。

明确制度归口管理部门之后，制度体系梳理及优化可从以下五个 步骤展开:

1. 制度资料收集与分析。

制度体系优化之初，需要对企业现行制度运行情况进行总结、分 析，通过收集现行制度资料，包括管理制度、管理标准、程序文件、 补充性管理规定、管理办法、作业细则、红头文件、通知等文件，提 炼制度主体所界定管理、业务活动，备注制度与业务实际的适用性。

2. 制度体系框架设计。

制度是企业战略目标、盈利模式落地的载体之一，通过制度授权， 使流程效率得以发挥。因此，制度体系框架设计首先需要根据组织、 部门职能或流程分解，形成制度框架的横向分类；其次，根据制度对 具体工作的作用，形成制度框架的纵向分级。

例如，关于制度的横向分类，从企业领导决策管理、战略管理、 顾客与市场管理、资源管理、生产运营管理、绩效管理等六大管理系 统出发，项目组划分了决策管理、组织治理、战略管理、顾客关系管 理、人力资源管理、财务管理、信息管理、科技管理、相关方关系管 理、安全管理、环境保护管理、绩效管理、知识管理等

20个制度模


块。

关于制度的纵向分级，项目组确定了管理制度、管理办法和实施 细则三个层级，并根据制度规范管理事项的包含关系界定制度层级， 明确了该制度在体系中的坐标，解决了仅仅以制度名称划分制度层 级，以及所谓制度、规定、办法、细则等概念问题。

3. 制度优化方案确定。

根据制度体系优化建立统一制度的目标，制度优化从制度结构、 制度内容、格式规范、制度管理等方面展开。

制度结构方面，在前期制度资料收集、分析的基础上，将现行制 度纳入制度体系框架中，判断各制度模块下框架是否完整、内容是否 独立，确定制度新增、结构调整、制度废止等方案。

制度内容方面，从现行制度与业务实际的适用性以及优化空间大 小、制度执行主体以及权责是否明确，确定制度内容修订方案。

格式规范方面，需要通过标准格式界定制度的关键要素， 因此不 同性质、各层级制度要素和表述规范都将明确界定。比如，项目组界 定一级管理制度包含适用范围、规范性引用文件、术语、职责、程序 活动、检查与考核、报告和记录、附录等八个要素，并将流程图与记 录表单作为制度附件。

制度管理方面，需明确制度建立、维护、检查与考核等管理流程。 4. 制度优化编撰。

根据以上四个方面制度优化方案，项目组制定了制度汇编目录、

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