工作检查管理制度

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第一章 总 则

第一条:（目的意义) 为了维护公司良好的办公秩序，督查各部门工作执行情况，

有效提高工作效率,特制定本制度.

第二章 适用范围

第二条：（适用范围）适用于公司全体员工.

第三章 职 责

第四条： 总经办负责本制度制订、修改、完善

1、总经理、副总经理负责监督本制度的执行情况;

2、总经办具体负责组织并实施不定期工作检查，并对检查出的问题进行相应处理；

3、；

4、工作检查组由总经办及各部门负责人组成； 5、公司全体员工有义务配合检查工作.

第四章 内 容

第五条：检查内容

公司现行规章制度、工作流程、岗位职责等的履行情况(不包含保密及财务事项)，及公司传达需执行的事项等.

具体分为：

1、业务检查:生产设备使用情况、生产操作规范、合同规范情况、采购价格审查、材料供应等；

2、人事检查：年度招聘情况、劳动合同签订情况、人员培训情况等； 3、行政检查：网络设备情况、印章使用情况、资质证情况、车辆管理使用情况等；

4、信息资料检查：资料收集归档情况、电子文档制作情况、相关政策性文件收集管理情况、图纸保存情况等. 第六条：检查的形式

工作检查分为不定期检查、定期检查两种形式。


1、不定期检查:总经办将不定期对某一方面进行针对性的检查（制度落实

情况、工作计划的执行情况、日常工作成效等），具体时间不提前通知； 2、定期检查：每年在年初及年中组织两次全面检查（即内部审核）。 第七条:检查的方式

检查组以现场查看资料验证、情况汇报和询问的方式展开检查。主要方法是：一听，听取部门管理者汇报工作；二看，查看有关工作文件资料；三核对，核对各项数据。

第八条：检查的流程

1、检查人员将检查到的情况进行记录，并请责任人进行签字或口头确认； 2、检查人员可以组织其它科室管理者一起参与检查;

3、要对发现的问题进行当面指正并协助责任人进行限期改正；

4、将检查到的情况进行汇总，形成《日常工作检查通报》以邮件形式发放，

并在公示栏张贴。关于工作不力的通报要限期整改（明确整改时间，以备复查）;

5、《日常工作检查通报》应包括以下内容：检查时间、检查人员、检查内

容、检查依据、检查结果、检查结果处理等各项内容；

6、依据公司现行的相关规章制度对检查到的情况提出适当的处理建议（正负激励或其他方式)。 第九条:对检查人员的要求

1、所有检查人员必须对公司现行的规章制度和相关部门的程序文件、作业

标准进行认真学习，深入理解,牢固掌握，使检查工作有章可循； 2、所有检查人员在例行日常工作检验中必须明确树立“工作第一,检查工作第二”的思想，以不影响正常工作为前提；

3、所有检查人员在检查工作中必须做到“以身作则，严格执法"，真正做到正人先正己；

4、所有检查人员在检查工作中应本着公平、公正的原则，对事不对人，对

自己发现的各部门所有问题都要一视同仁,不可根据个人主观意愿,有所选择,有所偏颇;

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