优化流程 完善内控制度建设

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优化流程 完善内控制度建设

一个现代化企业需要依靠完善的内控制度来理顺流程、规范操作、控制风险、降低成本、强化管理。

今年以来，公司基于新组织结构加强内控制建设，规范运作流程。制度规范已共计发文13个，制度规范修订3个，正在制定当中的4个，内容涉及行政、人力资源、审计、市场、客户服务、网建等。已下文执行制度的有《员工激励管理办法》、《区域分公司业务提成兑付实施细则》、《业务代办点管理办法》、《客户服务工作流程》、《客户服务质量指标及考核办法》、《呼叫中心服务规范》、《营业厅服务规范》、《客服经理服务规范》、《干线故障处理工作规范》、《投诉上报处理规范》、《网站管理办法》、《工程项目管理（经理）负责制管理办法》、《特殊用户界定及操作规范》；修订的制度规范有《员工绩效考核管理办法》、《合同管理办法》、《营业收入清缴管理办法》；正在制定当中的制度规范有《广告物料制作审批制度》、《办公类用品采购、办公类设备维修管理办法》、《产品定价规范》、《生产用电管理办法》等。

公司下一步拟将相关制度规范整理成册，继去年编制《管理制度汇篇（一）》的基础上，再行编制汇编,将完善内控制度建设和管理不断推向落实和深化。

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