采购制度及流程

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《采购制度及流程》，欢迎阅读！

榆公馆鲜火锅店采购管理制度及操作流程

为了使本店采购工作走上制度化、规范化、合理控制成本，责任到人提高工作效率，特制订本制度及流程： 一、采购的基本要求

1、所有直采的物品均需货比三家，采购人员必须对直采的物品价格及品质负责； 2、采购员针对较多使用的物品通过电话、微信、外出调查灯方式获取价格信息进行对比并以书面的形式上报总经办；

3、所有供货商报价单、资质、供货协议等资料须登记归档妥善管理，如有人员变动须进行手续移交；

4、禁止使用部门自行采购或私自与供货商洽谈采购事宜；

5、采购员负责跟进各供货商的货款，对到期应付款财务应及时支付以建立本店良好形象。

二、物品采购监督要求

1. 所授权的物品，分类为：直采、非直采、集中采购、审批采购、网购； 2. 制定供货商月结还是直接采购，以文件形似确定；

3. 对已确定供货商月结的物品，采购应邀请至少三家供货商报价，根据市场价

定期与供货商确定固定期间的供应价；

4. 财务制定仓储物品的采购线，即最高库存量和最低库存量，避免因物品积压

造成浪费；

5. 财务每月组织人员不低于三次市场走访调查，一次陌生电话回访调查，每次

不少于十种物品的价格和品质的调查；

三、采购流程

A、酒水类：吧员根据销量和库存直接将需采买物品数量规格发至微信群内； B、直\非直采类：各档口向副厨上报所需数量规格，厨师长审核，部分补充库存的库管审核确认后，副厨将申购单发送至采购；

C、集中采购类：各部门填写申购单交由厨师长或经理确认后库管审核再递交采购；

D、审批类\网购类：使用部门提出申请同意后可直接购买。

四、验收及付款流程

1、物品的申购单用纸质先走完审批流程后由库管负责系统录入；

2、库管对照申购单和电脑单据核对无差异后与使用部门进行货品验收；网购\直\非直采类（蔬菜、肉类、水果、酒水）由厨师长\经理签字确认后使用部门直接领用；集中采购\审批类验货后由库管填写入库单并签字，财务签字，总经理签字后进行付款。

以上制度流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会商讨修改

本文来源：https://www.dy1993.cn/8ev.html