程序性文件执行自查与评价制度

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程序性文件执行自查与评价制度

一、程序性文件执行自查与评价依据和内容

1 自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质 量管理制度及支持性文件、质量管理策划文件。

2 自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理 活动对实现质量方针和质量目标的有效性。

3 公司在程序性文件中中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问 题的处理程序和措施。

4 自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。

二、质量管理的监督检查与评价

1 监督检查的内容

1）法律、法规和标准规范的的执行； 2）管理制度及其支持性文件的实施； 3）岗位职责的落实和目标的实现； 4）对整改要求的落实。 2 对相部门的监督检查

1）质量管理策划结果的实施；

2）对本企业提出意见和整改要求的落实； 3）购销合同的履行情况； 4）质量目标的实现。

3 对质量管理体系实施年度审核和评价

1）对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。

2）年度质量审核通常集中进行， 必要时也可根据所属部门和分布情况按照策划的结果分阶段 进行。

3）根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中，对

4）需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以 经济上合理技术上可行为前提。

三、各部门程序性文件执行自查的内容

职能部门

1）每月对各运行控制情况进行检查， 对检查出的问题执行 《不合格品控制程序》 ，并填写相 关记录。

2）各级主管部门通过定期不定期抽查， 查看监视和测量记录， 或者对各部门上报的数据进行 数据统计分析，为管理评审和综合管理体系的持续改进提供依据。 3）每季度对各基层单位运用法律、法规遵循情况进行评价并保存相关记录。

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