OTC关键任务管理规范[模板]

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OTC关键任务管理规范



文档密级：内部公开

OTC关键任务管理规范

1. 概述

本规范描述了OTC运作过程中关键任务的识别，风险分析与控制措施，确保关键任务得到有效管理。

2. 目的

通过对OTC运作过程中关键任务的控制与管理，旨在提升OTC运作质量。

3. 术语

名称 关键任务 OTC

定义

是指如果没有正确执行，具有对生命、财产、流程及（或）环境造成重大损失/伤害的任

务。

Order To Cash 订单到现金

4．内容 4.1关键任务识别

对照《订单到现金实施流程》，识别并确认公司关键任务如下： 1） 订单评审

公司交管人员根据公司目前的生产人员、机器设备、生产工艺、采购周期等现状，组织相关人员对订单交期、产品规格、品质要求等进行评审，以回复客户订单交期，并保证按回复的交期交货。 2） 制定交付计划

公司交管人员根据客户要求，考虑生产实际状况，合理制定产品交付计划，确保交付计划既能满足客户要求，又能在公司得到良好实现。 3） 请购物料验收入库

在采购物料入库前，IQC对采购物料包装、质量进行验收，仓管员对数量进行验收，采购员对交期进行确认，确保所采购的物料满足适时、适量、适价、适质的要求。 4） 生产

制造单位根据生产计划组织生产，认真做好质量、安全、设备、成本、功效管控，努力提高产品良率，降低物料消耗， 5） 成品检验

在产品包装入库前，FQC对产品外观、尺寸、性能、环保指标等进行全面的检查与试验，确保不合格产品不入库。 6） 交付

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公司委派司机或委托运输方，按照与客户约定的时间、地点、方式进行产品交付，注意客户确认后在送货单上签字、盖章。 7） 对账与收款

市场人员在收到客户送货单回执后，及时与客户进行对账，并按照合同要求与客户沟通付款事项。 8） 协调处理

市场人员对于客户在对账、产品验收与使用过程中发生的异常事件，与客户进行协商沟通，本着公平、负责的态度，确保异常事项得到圆满解决。

4.2风险分析

1）订单评审失误，可能会造成生产/采购错误、订单交付延误、生产混乱，物料呆滞，最终造成客户投诉、索赔，或公司成本增加，以致丢失客户。

2）制定交付计划不合理，可能导致库存增加、资源调配不合理、订单交付延误、生产混乱，最终造成客户投诉、索赔，以致丢失客户。

3）请购物料验收失误，可能导致不合格物料流入生产环节，最终造成批量产品质量不合格，公司质量损失扩大。

4）生产失控，可能导致订单交付延误、物料消耗增高、效率下降、产品良率降低、安全或环境事故发生，最终造成客户投诉、公司生产成本升高。

5）成品检验不合理，可能导致不合格产品入库，最终造成客户退换货或者投诉、索赔。 6）交付失误，可能导致交付违约、对账无凭据，最终造成客户拒绝付款、索赔。

7）对账与收款失误，可能导致账款不符、延期收款，坏账增加，最终造成公司经济损失或者现金流减少。 8）协调处理不当，可能导致问题不能及时解决，最终影响客户关系。

4.3控制措施

1）订单评审

执行《合同/订单评审流程》。 2）制定交付计划

切合公司生产实际，提交客户认可。 3）请购物料验收入库

执行《内部缴库流程》《来料检验流程》 4）生产

执行《设备管理流程》《监视与测量设备生命周期控制流程》《夹具开发流程》《治具开发流程》《模具开发控制管理流程》《物料控制流程》《制程检验规范》等。

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