公司流程管理手册

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流程管理汇编2023版

XXXXX有限公司 流 程 管 理 汇 编



文件名称：公司流程管理汇编 文件编号：XX-XX-2022-002 版 本：第一版 制订部门：人力资源部

发布日期：2022 年 12 月 7 日



制定 审核

审批





※ 机密文件、不得外泄 ※



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一、采购流程

1、行政采购（办公用品）审批流程

部门发起人----综合部副经理----综合部经理----总经理。 抄送：采购员。

2、行政采购（办公用品）报销审批流程

发起人---采购经理---会计-----财务副经理----财务负责人----总经理----董事长。 抄送：出纳。

3、生产采购（业务、设备等）审批流程（大额需立项招标过会）

部门发起人----部门负责人----会计-----财务副经理-----财务负责人----总经理。 抄送：采购员、出纳。

4、生产采购（业务、设备等）报销审批流程

部门发起人----部门负责人----会计-----财务副经理----财务部负责人----总经理----董事长。

抄送：出纳。 二、行政审批流程

1、通用申请流程（出差、接待等）

部门发起人----部门负责人----综合部副经理 ----综合部经理----总经理。 2、用章、盖章流程

部门发起人----部门负责人 ----总经理----董事长。 抄送：印章管理人

3、行政事项（车辆维修）申请流程

行政发起----综合部副经理----综合部经理-----财务副经理----财务部负责人----总经理。 4、合同审批流程

部门发起人----部门负责人----法务负责人----财务副经理----财务负责人----总经理。

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