工程物资采购采购管理制度

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项目材料采购领用管理制度1

材料管理制度 一、材料采购

１、材料采购人员必须持材料采购单进行材料采购，材料采购单必须经 工程部负责人、成本控制责任人、项目副经理审核，项目经理审批后生效. 2、大宗材料及大型机械设备采购及租赁必须严格执行招标或议标，中 标单位的确定严格按流程执行，中标单位必须保证质量和供应，合同文本严格执行固定格式。

3、材料采购计划由工程部、成本控制等部门共同制定，采购计划分周 计划、月计划、季度计划和年度计划。 二、材料验收与入库

１、材料进场由采购员、质检人员、材料保管人员按材料采购单所列示的材料名称、数量、规格对照采购计划单进行验收，并办理验收入库单.

２、入库单需采购负责人、质检人员、成本控制人员及保管员签字后方可入库和结算.

3、所有材料入库，必须严格验收,对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细填写退货的数目、日期及原因。


4、入库单一式三联.一联交于供应商，以便于后期和财务部对账,一联交于采购人员，并和材料的一起作为材料款的报销凭证。最后一联应由材料保管人员存档备查。

5、材料入库后，部门领导认为有必要时,可对入库的材料进行复验，如发现与入库情况不符的,将追究相关人员的责任，造成的损失由材料入库人员承担.造成巨大损失者，将追究其法律责任；

三、材料的使用与出库

1、任何材料的出库都必须办理出库手续，材料管理员严禁在无领料手续的情况下发放材料。

2、材料的发放应遵循先进先出的原则。如有必要,需对同类型材料的不同批次进行批号管理。

3、工程所需的材料由现场工程部负责人和项目副经理签字后，交由施工班组长领取，领料单上注明材料使用部位。领料单一式三份，一份材料保管人员存档建账;一份交成本控制部进行成本控制,发现超领必须及时向项目经理汇报,并查明原因；一份交财务部门复核。

4、领料人与保管员凭领料单办理材料出库单,出库单一式三份,领料人和材料保管人员在出库单上签字，一份存档建账,一份交成本控制部进行成本控制,一份交财务部门复核。

5、保管员需做好项目材料、工具及劳保用品出入库电子台账，日清月结，做到账物相符，每月25号向采购负责人、成本负责人和财务部提供本月电子和纸质版材料库存报表，时刻掌握库存情况.认真核对项目材料用量,并就当前库存情况及时提供**种材料数量的补给信息,以便迅速采购补充，不影响工程进度。

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