关于规范对外关系工作制度

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关于规范对外关系工作制度的通知

各子公司、各综合部及对外关系负责人员

为规范对外关系工作，确保公司内外口径一致，报送、接触符合“安全、规范、合理、合法”，最大程度减少违法违规风险，特对各子公司及各部门对外关系工作做如下规范和基本要求： 一、数据报送规范

1、日常填报政府或第三方平台的网址（渠道）、账号、密码通过向管理部备案，并备注说明清楚报送明细、要求和周期。

2、日常对外填报的经营数据、财务数据及产量、产能等数据，超过实际和偏离正常水平的20%以上情况，必须向总经理和直接上级请示后方可报送，同时向管理部报备。

3、对政府主管部门的财务核心数据（如利润、营收、税收、资产值）必须通过财务中心相关工作负责人审核，未经审核的一律不得擅自报送。 二、对外关系规范

1、政府常规业务的联络人员及联系方式，事务事项，统一报备到管理部；子公司或部门因临时特殊工作需要接触重要对外政府关系的要向管理部反馈或请求协调协助。

2、上级监督或管理部门的来企业考察、检查、监督的，将结果要求及时知会到管理部，涉及到整改要求、警告、行政处罚等的必须第一时间知会到管理部相关负责人、总经理、董事长。

3、重要合作第三方的企业、学校、协会及其他组织合作的考察、进展、结果必须及时向直接上级反馈汇报，子公司独立组织超过5个人或超过3天以上的出差考察的事前必须知会管理部（或按出差申请流程执行）。

4、上级主管部门发的重要通知、文件或要求等，涉及到集团公司或其他公司的配合的需同步报备到管理部。

5、上级部门或主管部门通知，区县级以上主要领导主持和组织的，要求企业派重要人员（财务总监、总经理、董事长）参加会议、培训、活动的，必须第一时间报备到管理部。 三、项目申报规范

1、专项资金10万及以上的或需要独立审计监察的项目或市级以上荣誉或奖励的，在评估立项阶段或确定立项时候必须报备，由管理部同步审核并必须第一时间评估反馈。

2、常规申报完成的结果、进展、最新要求，要及时向管理部汇报结果，比如稳岗补贴、小


升规、其他补贴等。

3、项目申报中的数据必须按对外报送数据的要求进行相关的备案、审核。 4、法律法规政策对本公司及关联业务有最新要求和重大调整的信息要及时反馈。 四、工作开展原则

1、不得行贿政府领导及相关办事人员，不得违反国家道德、纪律红线； 2、数据报送必须符合安全、规范的原则方针；

3、紧急对外事务符合报备、请示程序，否则责任独自承担。 五、责任处罚规定

1、违反以上工作程序和原则的，如第一次填报未报备擅自报送、常规报送偏离异常标准的未报备审核的、上级有特殊要求明显不符合报备要求的擅自报送、行贿或恶意破坏公司对外关系规范等情况的，由对外关系工作人承担全部责任，并处罚500-2000元/次，情况严重造成公司名誉、信誉或其他影响的另行追究责任。

六、本通知要求从X月X日起开始试行，该项工作目前由管理部XXX统筹开展，如有疑问及时反馈联系。



四川XXXXXX有限公司

管理部

XX年XXX月XXX日

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