各部门工作流程表范本

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各部门工作流程表 采购

到货与入库流程

工厂确认货物发出——运单及到货明细发给库房——到货库房按采购到货明细 入库——如有差异式破损第一时间通知采购——采购解决并通知库房解决方案 ——库房报采购入库单——（采购、库管留存、财务部）——采购核对无误— 有误与工厂并确认补发日期 产品质量出现问题流程 质量问题

1、 到货时发现——库房通知采购——采购确认解决方案——货站赔偿、 工厂 承担——通知库房——采购与工厂下补单或反单

2、 发到经销商出现问题——业务经理通知采购——客户下补单—— （有库存 及时补货、 无库存采购确认时间、 需先安装必须采购书面同意） ——采购与工厂 沟通整体解决方案——采购定期给工厂返货——工厂确认返货情况——采购通 知财务走账 客户加急订单流程

1、 业务经理通知采购加急原因——采购与工厂沟通发货时间——采购通知业 务经理发货时间——通知库房到货日期 采购与财务汇款流程

2、 采购报财务汇款申请——领导批准确认——财务办款后通知采购并将汇款 凭证传真所汇单据 与工厂定期对账流程 每月工厂对账单——采购确认余额数量无误——报公司财务——财务通知对帐 结果——采购与工厂确认——确认结果双方盖章——（财务、采购、上级领导） 设计部

培训流程 培训需求调查分析——培训计划——培训课程设计——培训组织实施——培训 考核评估跟踪反绩

设计师工作流程 接订单——初测——出水电图——复尺——确定方案——签合同——下单—— 转入售后

技术更新的实施流程

研发部下单更新通知——制定技术通知单 （审核）——下发通知——通知的确认 和反馈——（业务经理、研发部）——执行情况的跟踪——技术更新完成 展厅设计 业务经理通知展厅设计——现场量尺——与客户确定展厅标准化样品——设计 方案确定 6 天（图纸设计期间可先做牌匾水暖改造铺地砖） ——与客户工长确认 施工图纸三方签字施工——注意事项、时间、顺序——在施工过程中下单样品、 五金、饰品——装修完毕——安装橱柜台面、水盆

新品开发 与技术沟通工艺确认——开会确定——在一级市场试卖 据各方面信息与工厂沟通——工厂提供样品——根据样板选择拉手确定成型产 品——业务经理内部培训——加盟商确认——上新品

（ 开发部——（市场客户反馈、国内信息、样品设计部） ）

网站管理

各部门提供相关信息——整理 22 日之前——确认——上传（内容包括顾客、开 业信息、产品、企业文化、 团队风采、加盟店、行业信息、业绩宣传、 员工评比、 安装图片、家


装建议、生活小敲门、健康生活） 研发部

模块及工艺：各方面资料根据市场需求——请报总经理经同意——与工厂技术人 员交底确定模块及工艺——生产日期并通知采购——（采购——订货）

（设计、营业、业务——加盟商及设计方案——反馈意见并根据其他部门根 据需要不断调整——基础模块、非基础模块）

返货 加盟商提供反货清单——订单部——技研——符合返货标准——每月 25 日返货 ——技术验收——不符返回——验收意见到订单部——财务 （有异议业务经 理）

软件 根据模块情况——供软件公司——软件公司修改调整——接收数据库及报表 ——检查无误、有误从改——设计部、业务经理——加盟商及设计师处 技术咨询 各部门、加盟商问题列表——技研——答客反馈各部门序度总结上报——传递到 业务经理——客户 营业部

新店开业营业部准备流程 提供营业招聘标准——前期当地竟品收集——营业培训——考核——上岗—— 准备营销道具——制定活动方案——展厅细节——开业 营销道具的制作、发放流程 市场收集整理——提供给展厅设计师做小样图——发给所有人——建议——汇 总——定稿——定数量——制作发放 销售问题收集及沟通流程

收集每周通过和各地营业负责人进行一对以的沟通——总结整理——发给加盟 商业务经理公司——跟踪效果 营业支援团队

填写申请表—— （申请人员、申请日期、目标） ——业务经理——营业主管——通 知支援内容——实施——总结 发货流程

收货——公司财务——下单——仓库—— 22 日仓库核查——客户——收货 3 日 内确认、确认有问题——仓库——仓库来解决——业务经理反馈客户——信息反 馈——公司副总 换货流程 客户——（发现不良品下订单）——公司财务——仓库——仓库有现货 3 日内 ——仓库无现货按加急单处理 15 日换货——客户

返货流程 25 日之前 客户——产生的不良品以电子表格或传真——总部——确认无误——客户

——25 日之前返货——仓库——（返货、工厂）（采购）（公司鉴定）——结 果——符合返货条件——公司财务核销——下单——仓库

盘点 公司财务、财务——仓库实查——账务符合（财务、采购、保管、公司副总）

仓库实查——采购不符——仓库信息反 馈—

—公司副总——解决方案 ——仓库 入库流程

采购——到货明细——仓库——确认无误填入库单—— （采购、财务、保管）—— 确认有误——采购——信息反馈工厂


开发加盟商流程 潜在客户信息收集——双方洽谈——提交加盟商——加盟洽谈——资格评估 ——评审后签约——交加盟费、 保证金、预付款——参加培训学校实地学习—— 开业筹备——（选址、展厅设计、员工培训、饰品准、饰品、开业推广计划）

开业流程 选址——设计方案——装修——（开业日期、活动方案、饰品准备、营销道具、 各部门培训、货站、电器、水盆、台面）——展厅细节检查、活动方案确定、开 业现场确定——预定日期开业

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