执行制度

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员工工作行为监督管理制度

目的：加强执行监管，确保各类管理制度、流程及各上级指令得到有

效执行，呈现公司经营成果。

范围：适用于公司经营过程中的各类制度、流程、纪要、决定、工作

指令等的执行过程的监督管理。

职责：1、各分管副总及各下级岗位员工对公司具有执行内容的文件

及上级指令性工作安排实施有效理解和执行。

2、各上级主管对下级员工的工作执行情况实施有效监控。 3、运营管理部审核员负责对制度、流程执行情况监督检查。 4、运营管理部审核员负责对各上级工作指令得不到有效执行的核实处理。

内容：

1、监督管理的依据

1.1公司正式发布的各类制度、流程。

1.2经过各分管副总、总裁、董事长签批、具有执行内容的文件（包括但不限于专项规定、通知、决议、决定、会议纪要、工作方案）。

1.3对于各上级主管下达的工作指令，相关员工必须不折不扣的到位执行。

1.4生效制度、流程经过通知、培训，工作指令得到有效沟通。 1.5 文件虽然没有明确规定，但违反基本工作原则的视为违反公司制度规定。

1.6对前述第1.1-1.5条款所指各类文件\指令等，负有执行义务的员工必须有效执行，否则即为视为违规，任何有有权监督、举报、建议处罚。

1.7对于文件\指令不能正确理解和领悟的，应向下达部门或人员进行咨询和申请解释，下级员工对于指令或制度流程要求的工作标准不够明确的，各上级岗位员工及运营管理部必须给予明确解释，确保沟通到位、工作内容清晰。

2、监督管理的实施

2.1各上级主管作为部门执行管理工作的第一责任人，应每天检


查各下属员工工作完成情况并形成书面记录，对于发现的违规行为应及时填制审核检查表或通知运营管理部审核员进行审查核实。

2.2审核员需根据公司制度流程的制定情况及各部门工作安排，编制审核计划，报部门负责人批准后执行。

2.3审核员每天应至少有4个小时用于对各部门工作执行情况的检查，每月查处各类问题不得少于90人次（纳入审核员工作考核）。

2.4审核员对于各级各部门主管转交的审核检查表或对违规现象进行审核的要求，应在2个工作日内完成调查核实并实施处罚。

3、罚则

3.1 对于违反本制度的行为，每查实一次，给予当事人100元的罚款，一个月内累计查实3次以上，视情况给予500元的罚款或调离工作岗位。

3.2对于前述第1条款规定的执行内容不予执行的处罚标准，如果相关专项文件有规定的依据规定执行处罚，如果专项文件没有规定的，经核实后每人次罚款50-200元。

3.3对于下级员工存在普遍违规现象，上级主管视而不见的，对直接上级主管给予500元处罚，对于间接主管给予200元罚款。

3.4对于下级员工违规造成公司经济损失或者企业形象受损的，直接上级承担同等连带责任，直接上级及时发现并采取措施后转审核员处理的不予处罚。

3.4根据前述3.1-3.4条款形成的处罚，具体由审核员提出处罚建议，由被处罚人上级主管签署意见，行政副总审查批准后转交薪酬福利专员扣款。

4、处罚申诉

4.1对于各类违规处罚，被处罚人认为处罚人认定事实不清、处罚不当时，有权提出书面申诉，经部门负责人签署意见后报行政副总审查处理。

4.2对于行政副总处理仍不服的，可直接向总裁申诉。

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