签字负责制

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签字负责制度



第一章：总 则

第一条：为了进一步规范公司各项管理和业务流程，做到手续完备，分清责任，有据可查，规避风险，特制定本签字负责制。

第二条：本制度所指的签字包括授权管理制度框架下的签字，也包括授权管理制度以外的所必须的签字。授权管理制度框架下的签字是指相关被授权人的签字。授权管理制度以外的所必须的签字是指各项管理和业务流程环节中需要签字的部分，或者按照其他的规定需要签字的部分。(比如:业务经办人员的签字；按照会计法，会计的工作规范和财务管理制度的要求，各个岗位会计人员的签字、单位负责人的签字等)

第三条：本制度所指的签字包括授权签字和非授权签字。

第二章：授 权 签 字

第四条：授权签字是指被授权人按照规定，在被授权的范围内，行使签字权。签字权既是公司赋予相关被授权人的权利，也是被授权人的义务。

第五条：被授权人应严格按照被授权的范围，行使签字权；对符合规定的需要签字的事项，被授权人不能拒绝在相应的书面文件上签字。 第六条：被授权人在基本授权的框架内行使基本签字权。

第七条：被授权人不能超越被授权的范围行使签字权。特别情况下，被授权人可在特殊授权的框架内行使特别的签字权。

第八条：被授权人在行使签字权的时候，要用碳素墨水，亲笔书写。


第九条：被授权人的签字权，不能由他人代替行使，由他人代替的签字，视为无效签字。

第十条：授权签字权必须在不违反有关法律法规的前提下进行。 第十一条：公司在对所有物料的验收时（包括内购收料和外购收料），有关人员要慎重签字：供货厂家直接来送货时，除了我公司开具的验收收料单外，收料人员不得在送货单、托运单、运费收据等单据上签字，特殊情况下确实需要签字的，经授权后要按以下签字样本内容签字：

“货已收到、款已结清，此条不作为结算凭证。×××，年月日。”

第三章：非 授 权 签 字

第十五条：非授权签字是指在授权管理制度之外，有关人员未经授权，私自代表公司签字的。在此强调：公司人员未经授权不得代表本公司对外单位签字，否则责任自负（包括追究法律责任）！

第四章：责 任

第十六条：签字意味着对发生的事项的认可和确认，相应的需要承担一定的责任。

第十七条：无论授权签字还是非授权签字，因行使签字权，非经济因素、环境因素等原因，而是因为相关人员的失职等原因使公司造成损失的，行使签字权的人员负有赔偿损失的责任，触犯法律的，要追究其相应的法律责任。

第五章：附 则

第十八条：本签字负责制最终解释权归公司办公室。 第十九条：本签字负责制自发布之日起施行。

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