银行支行关于巡视发现问题整改情况的报告

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银行支行关于巡视发现问题整改情况的报告

***分行：

根据***-巡视一组巡视***分行反馈意见和巡视工作总体要求，按照《***-巡视一组巡视***分行反馈问题整改方案》安排（农银*党发[2016]**号）；我行高度重视、认真组织做好对巡视发现问题的整改工作，经过半个月来的逐条剖析整改，现将有关情况汇报如下，不足之处请批评指正。 一、整改总体情况 八月中旬，市分行转发我行***-巡视一组移交***支行巡视工作的反馈意见及需要整改的问题清单，并要求我行做好整改工作，我行高度重视，召开专题会议，逐条对照剖析，认真研究落实，先后制定并印发了《***-巡视一组***支行反馈问题整改方案》（农银***-党发（2016）19号）；积极组织成立巡视问题整改工作领导小组，确定了以支行行长为组长，班子成员为副组长，各条线及网点负责人（支部书记）为小组成员的整改工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在综合管理部，办公室主任由综合管理部负责人兼任，小组明确了对巡视发现问题整改的组织领导；明确了领导小组办公室作为整改工作的牵头部门。同时我行根据问题清单，分析确定2大类5大项共18条具体问题的成因，并依照权责分工和两个责任确定责任主体，问题整改直接落实至每个支部层面，截止8月31日，我行已基本完成巡视问题的整改工作，建立整改问题反馈平台并登记台帐，接受全行监督检查，确保同类问题不再出现。 二、整改具体情况 （一）问题大类：“两个责任”压力传导不够到位，党建工作统领性作用发挥不充分。。并对营业部党支部和文化路党支部的“三会一课”进行抽查，明确要求各支部三会召开要立足党建，要立足实际情况，避免照本宣科，为了开会而开会的敷衍应付局面。

（2）上级党组织对基层党支部“三会一课”检查少、指导少，领导包点普遍存在重业务、轻党建现象。

整改措施：在前期工作中，班子成员认真自查，确实有党委对基层党支部关心帮助不够的现象，在近期“两学一做”活动中，班子成员根据分包“基层党建联系点”认真讲党课，悉心听取基层意见，取得了较好的效果。

（3）有的党组织负责人熟悉业务不懂党务，党内活动习惯于行政命令，如2015年4月17日***支行营业部召开党员大会，参会党员10人，未经党员选举，支部书记在会上直接任命**同志为支部纪检委员；***支行辖内党支部书记及委员均未经过所在支部党员大会民主选举，支部书记由支行党委直接任命。

整改措施：针对部分支部未按流程进行委员选举任命的情况，我行认真进行自查自纠，8月底，我行按照党章规定，对辖内11个支部的纪检委员全部按照流程召开支部党员大会，由支部重新提名，由全体参会党员投票推选出新的纪检委员，现已确定完毕。

（4）党内生活民主氛围不浓，基层支部党内活动党员发表意见少、发扬民主不充分的问题较为普遍。抽查***支行发展党员情况，党员大会讨论员工入党事项，存在党员发言少、预备党员不发言的现象。

整改措施：经过党员大会讨论员工入党事项，存在党员发言少、预备党员不发言的现象，主要是部分支部党组织负责人党务知识不够扎实，在主持党员大会时，只询问正式党员意见，未对预备党员意见进行征询，在下部工作中，我行将加强党务工作者日常培训，对其业务知识和党务管理知识进行抽查抽测，确保党建工作稳妥推进。 2.开展批评辣味不足。

（1）支行党委民主生活会坚持了问题导向，但问题不够突出、批评不够到位。为什么党员大行沦为发展弱行？班子成员开展批评与自我批评对此问题涉及少、回应少，从自身、从主观、


从党性上深入剖析不够，党委民主生活会不同程度存在自我批评谈情况、批评别人谈希望的“平和”现象。

整改措施：党委班子要认真反思反省，对照合格党员标准，认真查摆自身不足，在下步民主生活会上，要多讲问题，少讲借口，多找不足，少找理由，要敢于互揭短、亮亮丑、红红脸、出出汗；真正通过民主生活会、通过意见征集、通过批评与自我批评找不足、找差距、共促进、共提高。

（2）基层支部组织生活会普遍存在会前征求意见少、相互谈心少的问题，开展批评揭短亮丑不具体、不直接，党内批评缺乏针对性、严肃性。2014年至今受到党纪政纪处分的党员，在组织生活会上，未主动把问题亮出来自我剖析，所在支部党员也未针对其错误开展批评，弱化了组织生活会团结、教育、净化、提升党员干部的作用。

整改措施：经过抽查，基层支部组织生活会确有存在会议召开简略，重要流程不完备，会议空泛不具体等问题，下一步，支行党委在考核各支部党建工作过程中，将重点关注各支部组织生活会会议流程，关注是否存在会前征求意见少、相互谈心少的问题，同时按照报送材料对照各单位工作情况对比会上谈心交流情况、相互批评和查摆问题情况，对会议召开虚浮空泛，违规违纪问题视而不见，不敢揭丑亮短的行为予以督导情节严重者予以全辖通报批评。 （3）在党员民主评议中，存在标准不高、把关不严的问题。 整改措施：在党员民主评议中，部分党支部不能有效认清评议的重要意义，存在老好人现象，标准过低，在下部工作中，支行将比照业务经营、平安农行建设、内控管理等方面，根据各条线支部综合绩效考核结果、各单位“两个责任”落实及党员模范带头情况综合确定民主评议优秀比率，并对民主评议走过场的支部按照有关规定全行通报批评， 问题描述.尽职监督、监督执纪存在缺位、不到位现象。

1、纪检监察队伍薄弱。支行未配备纪检监察专干，纪检队伍力量偏弱，执纪不规范的问题依然存在。

整改措施：我行现配备纪检监察专员1名，履行纪检监察职责，下一步我行将在人事结构调整中，增设纪检专干职务，参照副经理至经理级别采用竞聘方式进行岗位竞聘，同时组织专题培训，进一步增强执纪能力。

2、部门尽职监督应查未查、查而不实现象突出，如***年1-12月，个别支行13名员工利用信用卡违规套现54次，累计****万元，用于购买理财产品和完成存款任务，**营业室10人次集体参与，违规问题持续时间长，涉及人员多，具有明显的组织性，***分行事后开展的历次尽职监督检查，对此大面积违规问题均未揭示处理，

整改措施：针对上述问题，支行党委一是加强员工教育管理，由主管行长带领全行领学《中华人民共和国刑法》《中国**银行员工违反规章制度处理办法》，敦促全员签订《***-员工监督管理承诺责任书》，同时对我行所涉7名信用卡套现违规人员做出相应纪律处分，每人分别扣除三个月绩效工资，并对违规行为全行公示；二是加强员工账户和费用账户管控，规范了员工个人账户数量，降低了所涉人员多额信用卡封顶额度，出台了关于进一步加强费用账户管理的通知。确保减少员工利用个人账户和支行费用账户违规违纪空间。 （二）问题大类：党管干部不够全面，干部管理和队伍建设存在薄弱环节。 1.人力资源管理与业务发展需要不够适应。

（1）专业岗位管理粗放。以转型发展需要谋划专业人才培养、专业岗位配置和专业团队建设滞后。

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