顾客和外部供方财产管理规范

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文件编号 QW-21 第 B0版



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顾客和外部供方财产管理规范



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1 目 的

本文件规定了顾客或外部供方提供使用财产的控制要求。 2 范 围

本文件适用于当顾客或外部供方提供财产后的控制和管理。 3 术语和定义 3.1 顾客财产

产权归属顾客的财产。

注：顾客财产可包括知识产权和个人信息。

3.2 验证

通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 3.3 产品防护

指对产品在实现和最终交付时采取保护的措施，防止其损坏变质或误用。 4 职 责 4.1管理部

a) 负责顾客或外部供方提供的检测设备、计量器具的接收、建帐和标识管理； b) 负责顾客或外部供方提供的检测设备、计量器具的安装、调试和验证。 c) 负责顾客或外部供方提供的技术文件、标准等的接收和建帐管理； d) 负责顾客或外部供方提供的技术文件及标准的发放和管理。 4.2制造工程部

a) 负责顾客或外部供方提供配套件、工装（刀具、夹模具、量具等）的接收、建帐

和标识管理；

b) 负责顾客或外部供方提供的产品、工装的发放和记录管理； c) 负责顾客或外部供方提供的设备的接收、建帐和标识管理； d) 负责设备的安装、调试和验证；

e) 按规定领用、保管、维护顾客财产或外部供方。


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5 基本规定

5.1 顾客财产或外部供方管理的范围

a) 顾客或外部供方提供的技术文件和标准； b) 计算机软件；

c) 顾客或外部供方提供的产品及其配套件； d) 顾客或外部供方提供的加工设备及工装； e) 顾客或外部供方提供的检测设备和计量器具等。 5.2 顾客或外部供方财产控制的要求

5.2.1 对顾客或外部供方提供的财产要加以标识和识别，并进行隔离存放，防止与公司的财产混放，并对其适用性进行识别和验证。

5.2.2 对顾客或外部供方提供的技术文件技术质量部负责管理。技术文件的管理具体按 《技术文件和资料管理规范》的规定执行。

5.2.3 顾客或外部供方提供的设备、工装由使用单位进行适用性验证，满足使用要求后才能投入使用并纳入管理。在使用过程中应按规定的要求进行维护和保养。设备的管理具体按《设备控制程序》的规定执行；工装的使用和保管具体按《工装控制程序》的规定执行。

5.2.4 应对顾客或外部供方提供的设备、工装作永久性标识，使顾客提供的设备、工装的权属关系清晰可见并可以确定。

5.2.5 检测设备、计量器具必须纳入检定周期并按周期进行检定，经检定合格才能使用，具体按《监视和测量设备控制程序》的规定执行。当复验不合格时，由技术质量部负责书面通知顾客方进行处理。

5.2.6 对顾客提供的配套件等应进行检验和试验，符合质量要求后才能投入使用，检验的具体控制要求具体按《检验和试验控制程序》的规定执行。

5.2.7 对顾客或外部供方提供的产品应按其提供的证明文件进行验证，包括对产品的标识、质量、数量等；当顾客提供的产品经检验合格后，应及时转入合格库房进行管理，顾客或外部供方提供产品的入库、保管和发放的控制，具体按《仓库管理规范》的规定执行。 5.2.8 为防止产品的损坏或变质，应对顾客或外部供方提供的产品进行适当防护，防护


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的管理要求具体按《产品防护和交付管理程序》的规定执行。

5.2.9 当顾客或外部供方在合同和有关协议中明确规定所提供的原材料、毛坯、配套产品不得用于其它产品时，必须按顾客的规定执行。

5.2.10 当顾客提供的毛坯、配套件等用于生产或装配时，应分批流转、分批装配，并做好记录，避免产生混批。

5.2.11 各相关单位必须对顾客或外部供方财产进行建帐管理，当顾客要求收回所提供的财产时，应按顾客要求执行。

5.2.12 对顾客或外部供方有回收要求的财产，应对实物进行妥善保存，并按顾客或外部供方要求归还，消帐。 5.3 与顾客的沟通

5.3.1 当顾客或外部供方财产在运输、保管和使用过程中发生丢失、损坏，经检查或验证发现不适用、不合格等情况时，应做出记录，由发现单位向顾客或外部供方报告，由顾客或外部供方决定处置意见，任何单位和个人均不得擅自处理。

5.3.2 与顾客或外部供方沟通时可用电话、传真、信函、面谈等方式进行，对顾客或外部供方的要求和决定应进行记录，必要时应形成文件。

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