企业流程审批管理制度

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一、目的

为了提高集团日常各级管理人员的OA审批效率，及时解决日常经营的问题，特制定本制度。

二、适用范围

适用XX集团各职能部门，下属经营单位参照执行。 三、制度主体

（一）流程审批时限规定

1.软件流程审批的每个节点，审批时间最长为3小时，超过3小时的，每超1小时，罚款100元；

2.合同审批、计划审批、设计审批需要到集团的，由该事项的归口部门召集后续所有节点相关审批人开展会商，会商时限为2个工作日；会商达成一致意见后，按第1条进行流程审批；

3.任何一个部门发现问题，需要退回流程的，均由该事项的归口部门在流程中说明原因并告知解决方法后退回，流程再次提报后由归口部门负责按会议纪要要求进行核对，如流程调整无误即可审批，其它部门依次提交。整体会议签批流程保持两次签批，除非出现新的重大问题需再次调整，否则不得再次退回。如各部门会商无法达成一致意见，可提请上一级领导决策，各部门按决策意见审批流程；

4.除预付款之外的付款流程、工资及相关考勤流程/与考核相关的转正和后备干部提报与干部竞聘及晋升的审批流程、采购比价流程，不纳入上述管理的流程；

5.部分人事类流程时限

流程 转正审批 后备干部提报 晋升竞聘会签及挂网公示

年终奖金发放 月考勤汇总 月工资报表审批

6.采购平台无的商品采购（B类商品）比价权限及时限



时限

集团人力资源部3个工作日进行必要的考核、访谈、

民主评议工作

集团人力资源部2个工作日进行必要的测算、反馈、沟通

每月7日之前到达集团人力资源部部门，每月11日前完成审核检查

每月各经营单位于13日前提报至集团人力资源部，集团人力资源部16日提报至集团财务管理部


类别 标准 单品单次金额≤1000元

执行单位 审批流程 审核（或比价）时间

B1 需求单位 需求单位总经理审批

需求单位自行比价—

1000元≤

副总经理—总经理—采购管理部审核时限：

单品单次需求单位B2 采购管理部审核—至采购管理部审核节点起，2

金额＜比价

（有异议）总经理确个工作日内审核完毕。

5000元

认—归档

采购管理部比价时限：

①下列类别与需求单位相关人员共同确认商品或服务后，在以下时间内完成：

需求单位发起—副总美陈工程：5个工作日完成；

采购管理经理—采购管理部比促销品：5个工作日完成；演部比价 价—总经理确认—归出类：3个工作日完成。

档 ②下列类别由采购管理员在规

定时间内独立完成：

消防类：2个工作日完成；钢材类：2个工作日完成；印刷品类：3个工作日完成。

采购管理

按照《招标管理制度》接到招标需求后的20个工作

部组织招

执行 日（不含供货周期）。

标

5000元≤单品单次金额＜10B3 万元

按照《招标管理制度》执行

（二）特殊原因流程审批时限规定

1.如审批人发现需要沟通、调查、补充、研究的事项无法在规定时间内完成，且无法通过会商解决的，需在规定时间内转发给发起人，说明原因并明确解决时间，之后在承诺的解决时间内完成审批；

2.审批时限的规定时间为周一到周五的各单位上班时间至下班时间加1.5小时，休息日及国家法定假日不纳入此管理规定；

3.外出办事、出差途中、开会超过3个小时不能审批流程的，要在可能的第一时间补批流程并说明原因；

4.超过1天（含1天）的休假，审批人可在软件中将审批权代理给符合授权要求的人员（上级、同级或主管下级）或在软件中创建新流程。 （三）关于审批人的规定

1.提报到集团的审批流程，如需各个职能部门参与审核、审批的，需对各职能部门的审

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