流程图格式【范本模板】

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《流程图格式【范本模板】》，欢迎阅读！



附件四



1.二维流程图常用符号

A 判定或 作业流程 流程流动方向 开始或

决策 结束

同页连接 2。二维流程图包括：步骤（或工作项目）、涉及之相关单位、使用表单/规范，详见范列：

步驟（或工作项目)



拟定年度稽核计划



召开稽核行前会议



稽核行前会议

管理代表

系统稽核组长/系统稽核员

年度稽核计划



年度稽核计划表



1。会议通知 2.系统稽核计划表 3。稽核查检表

发出"稽核通知” 拟定稽核查检表



执行稽核作业



判定



稽核异常处置

OK







判定

NG

开立异常单



异常处置



稽核



稽核查检表 异常处理通知单

环境物质管理内部稽核报告书

相关部门 使用表单/规范



稽核前工作准备

1。稽核查检表 2.系统稽核计划表 3.相关稽核文件



稽核查检表



追踪异常改善成效



效果确认



NG

异常处理通知单

环境管理物质内部稽核报告



限期改善

书

内部稽核矫正行动管制表



结案



结案报告



OK

本文来源：https://www.dy1993.cn/xBXx.html