生产现场物料领用管理办法

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生产现场物料管理

1、 现场物料领用制度

受控状态

制度名称

生产现场物料领用管理办法

编 号

执行部门 第1条 目的

为规范物料领用、发放流程，控制物料出库数量，确保发料的数量满足生产需要，特制定本办法。 第2条 适用范围

有关生产各部门到仓储部物料库领料业务，除另有规定，依本办法处理。 第3条 领料程序

1．领料员按每天生产所需领用物料，并填写领料单（如下表所示）。

物料申领单

制造单号： 申领日期： 年 月 日 领料部门 领 料 人 物料用途说明 物料形态说明 物料编号







□原材料 □辅助材料 □半成品 □ 成品 □不良品 □其他 品名规格



申领数量

仓储部经理

复 核



仓库主管 仓库管理员

2．领料部门主管对领料单进行审核、签字。

3．仓库保管员核对所领物料是否有库存，在发料处签字，并填写实际单价和物料编号。

4．审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。 5．财务部审核手续是否齐全及领料金额是否准确。 6．仓储部按有效领料单进行发料、做账。

实发量





领料人签收



不足量

单价

发料人



备注

部门编号 批 准 人





监督部门



考证部门



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第4条 领发料的具体规定 1．领料部门

（1）认真填写领料单，填写时字迹应清晰，并不得涂改。 （2）当日领料单当日到仓库领料。

（3）当日未领料的领料单的处理办法如下。 ①财务未签字、盖章的，自行作废。

②财务已签字、盖章的，应于当日凭仓库联领料单到财务抽出财务联领料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制领料单办理领料手续。

③当日未领料的领料单，最迟于次日上午9：00之前到财务部抽回财务联领料单。否则，财务部有权在重新办理手续时拒签。

④每天，车间核算员将车间领料单进行汇总，并上报财务部。

⑤领料部门在领料单右上角填写部门编号，按质量体系程序文件中规定的编号执行。 2．审批部门

（1）审批领料单时字迹应清晰，不得涂改。 （2）实领栏中的实领数必须大写。

（3）生产物料领料应严格按生产计划和消耗定额。 3．财务部

（1）不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写的料单。 （2）不定期抽查仓库物料账、卡和物。

（3）结算业务章专人管理，不得擅自借给他人使用。

（4）所有领料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管。 4．仓储部

（1）签字、填写实际单价和库别时不得涂改。

（2）发现领料单有疑问时应及时通知财务部和领料部门。 （3）物料发放遵循先进先出原则。 （4）及时报送日报表和临时收料单。

（5）每天与财务部共同核对当天收、发金额和领料单张数。 第5条 本办法自××××年×月×日起实施。 编制日期 修改标记



审核日期 修改处数



批准日期 修改日期







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