制度建设操作流程

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文件编号 WQN/ZJB-S-001-201203 第一版 第一次修订

受控



制度建设管理办法

版 次 管制状态

一、 总则

第一条 为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。

第二条 制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。

第三条 制度编制、修订归口管理见《关于成立制度委员会的通知》。另：总经办负责监督检查制度责任人各项工作落实情况。

第四条 根据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容： 1、制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、条款。 2、制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图。

3、制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。

第五条 管理制度的文件分类以及编写格式（见附件一、附件三）

第六条 各部门负责公司相关制度的制定、督导执行（包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）以及建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)。制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人。


第七条 制度责任人的确定及变更。制度责任人工作发生异动时，必须到人力资源行政部确认制度档案交接情况。

第八条 制度的制定与修改流程： 1、 2、

编制制度的部门提出制度制定/修改或公司对各部门提出要求；

各部门根据公司的要求做制度编制/修改计划，并在每月的计划总结中体现

出来； 3、

制度编制/修改初稿发制度管理委员会各成员进行审核，并在三个工作日将

意见收集并完善相应制度； 4、

向制度委员会副主任提交完善过的制度，经审核确认，上报主任审批执行。

第九条 制度的废止流程：

1、对原制度进行修订后，原制度废止。

2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度责任部门提出制度废止的书面申请，并填写制度征求意见单（见附件二）→总经办审核→提交制度管理委员会审定→决定是否废止。

二、 制度的督导执行

第十条 制度的贯彻：公司制度下发15个工作日之内，各责任部门要组织相关人员学习贯彻，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成。

第十一条 制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单（见附件四），并提交到人力资源行政部，在制度下发的15个工

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