公司各项制度的规范化管理

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公司各项制度的规范化管理，影响着公司整体良好的运行，公司各项制度的切实执行，是公司政令得以实施的基础，为保证公司各部门、各人员按照公司制度、流程办事，推进公司制度完善、规范执行，从而保证公司各项目标的实现，对公司制度下发、执行情况的跟进监督与评估工作刻不容缓。

公司制度下发、培训及执行情况监督评估流程

制度下发

行政中心对制度下发规

范性进行监督跟进

行政中心对其培训效果进行跟进检查与评估

各部门各项制度培训

各部门人员对各相关制度的理解认识程度及转化为工作中认知与行为的程度

行政进行抽查监督

实际工作中，各部门人员对制度、流程的执行情况

行政中心对各部门各项制度执行情况，对制度下发部门制度监督情况进行监督检查

行政中心按月形成检查记录结果，并对检查记录结果进行审核，落实实际情况。

行政中心根据检查记录，拟定检查结果通知通报及整改意见通知。

行政中心跟进各部门整改情况



1、制度下发：在此过程中，包含各部门下发的制度、通知、流程，行政中心对其下发的形式、及时性与合理性进行监督，要求各部门制度通过OA下发并上传内容无误、上传顺


序清晰明了，各部门通知下发无误，下发范围及人员全面准确，各部门流程规范下发无误、全面准确，整体要求便于各相关人员及时查看学习，各部门在制度下发时应注明学习人员范围。

2、制度培训：行政中心跟进各部门制度培训情况，对制度考评过程进行跟进，各部门下发的制度、通知、流程需培训的内容，均需有考评，考评需根据培训内容的特点，采取笔试、询问（口头作答）、讨论或其他合适的形式；需下发学习了解的，各部门需及时组织员工学习，并对员工学习情况与结果负责，行政中心对整个培训考核结果进行跟进监督。 3、学习结果调查：行政中心将根据工作需要，对各部门员工对制度、通知、流程的学习效果进行调查，如：员工对此制度、通知、流程的理解与反应的意见，员工对此制度、通知、流程落地实施的意愿与看法，员工对此制度、通知、流程培训及规定的内容转化为工作中实际行为或行动的看法与认知。

4、对各部门人员关于制度执行情况的监督：行政中心切实根据制度，定期深入各部门，对各部门人员执行制度的正确性、彻底性、全面性进行监督、检查与评估。

5、各部门对各自下发的制度员工执行情况，自行监督情况进行自检自查，并于每月20日14：00前将自检自查结果上报至行政中心。

6、行政中心根据定期检查监督结果及各部门自检结果形成检查记录，并对记录事项的真实情况、详尽情况进行梳理，确保记录内容真实有效能反映实际情况，并以能提高制度执行效果及部门工作效率为最终目标。

7、行政中心每月拟定并下发制度、通知及流程执行情况检查监督结果通知通报，并附带对有问题部门及事项的整改意见通知书。

8、行政中心跟进部门对问题事项的整改结果并在公司范围内进行通报。

行政中心将在以上监督检查流程的基础上，切实深入各部门，针对各项工作，更加细致、具体、切合工作实际情况，了解并反映部门工作的实际情况，对部门工作进行监督、

矫正与支持，以确保公司制度更少存在漏洞，更能符合公司实际情况，更能得到切实执行为目标，将公司制度建设提升到一个新台阶，促使公司形成有制度、学制度、知制度、尊制度的良好氛围，为公司正常良好发展站好岗。

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