市场部人员报销管理制度

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市场部人员出差管理制度



一．目的：

为加强对市场人员管理力度，确保市人员更好开展工作，特制订本制度。



二．适用范围：

本制度适用于市场部及相关人员。



三．出差管理：

1．市场人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后，报总经理批准。

2．市场人员出差结束五日内必须完成《出差总结》上交部门经理。

四．差旅费：

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住费、市内交通费、伙食费等。

1．市场人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人承担）

4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。 5．市场人员出差期间，标准内住宿费用实报实销（不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。 6．市场人员外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7．市场人员手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。



五． 预支款管理

1．根据工作需要，市场人员出差或业务活动可预先向公司申请预支款（以借款的形式），借支额度根据实际需要要确定，由总经理签批。



六．报销管理

1．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律不给予报销。

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