艺术教育机构差旅费报销制度

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艺术教育机构 差旅费报销制度

1.目的：为规范公司差旅费报销管理流程，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.范围：本制度适用于公司全体员工。 3.工作内容：

3.1各部门出差人员应向人力资源部提交出差申请，申请里面需注明出差时间段、地点、事由。

3.2总部和各门店不分级别每日限额300元（即住宿、餐费），往返及市內交通费和业务招待费不含在此限额内。

3.3出差交通工具的选择：原则上部门主管及以上职务的可乘坐飞机，但坐车时间在8小时以内的，应选择火车（不包括软卧）或汽车作为交通工具（轮船不能超过三等舱）。其余员工出差应优先选择乘坐火车或汽车，长途应选择火车硬卧。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经总经理同意方可。 3.4出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向总经理申请。

3.5住宿标准：出差人员须选择在当地的快捷商务酒店，如锦江之星、七天连锁、如家、莫太168等，单次长时间出差（如进行长期辅助加盟商等）或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。

3.6出差费用（即住宿费及餐费之和，凭票报销、核定）超过限额标准时，按相应限额标准报销；低于此限额标准时，则按实际金额报销。不采取限额包干报销，而采用限额内的实报实销。

3.7市内公出的，交通费以公共交通工具费用为主，特殊原因需要坐出租车的需经店长或部门主管批准，报销时应在发票后面注明事由及未坐公交车的原因，市内公出应附表说明起终点及事由，无正当理由不予报销。

3.8自带交通工具出差或对方提供市内交通工具或会议期间其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用须经总经理或其有效授权人签批同意，方可凭票据按实报销。

3.9新开门店（施工期间），筹备营运人员长驻期间的费用计入新开门店费用，临时派驻10天以内的，按此报销制度执行，超过10天的，按驻点人员管理办法执行，没有出差性质的补助。


3.10在审核出差人员报销单时，部门负责人应考查其出差期间综合表现，如是否脱岗等，并对报销事项的真实性负责。

3.11差旅费报销程序，参照公司费用报销流程签批执行，并附出差申请单，市内公出的需另附说明公干事由，每次出差时间截点，市内公出每月报销一次。

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