财政绩效目标管理及运行情况汇报

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财政绩效目标管理及运行情况汇报

在区委、区政府的正确领导下，区财政局紧紧围绕全区经济建设这一中心工作，按照“跨越发展、好中求快、竟进提质”的整体要求，精心组织，科学调度，勇于担当，财政的各项工作平稳推进。现将主要工作情况汇报如下。 一、财政收支运行情况 1. 收入完成情况 今年元至七月，全区完成全口径财政收入140,195万元，为年度预算209,901万元的66.8%，同比增长26.8%。增幅在六个新城区中排名第一，在全市十三个区中排名第一。其中：地方财政收入完成92,469万元，为年度预算130,228万元的71%，同比增长30.4%；上划市级收入14,140万元，为年度预算22,950万元的61.6%，同比增长17.4%；上划中央收入56,723万元，同比增长21.8%。地方一般预算收入完成65,869万元，为年度预算的99,372万元的66.3%，同比增长26.9%，增幅在六个新城区中排名第一，在全市十三个区中排名第二。 从征收部门完成情况看：国税部门完成全口径财政收入26,891万元，增幅25.2%；完成地方一般预算收入8,004万元，增幅46.6%。地税部门完成全口径财政收入81,436万元，增幅22.9%；完成地方一般预算收入52,597万元，增幅23.3%。财政部门完成全口径财政收入31,868万元，增幅39.7%；完成地方一般预算收入5,268万元，增幅39.2%。

从组织收入结构来看，税收收入完成106,662万元，占全口径财政收入的 。

代拟了《关于加强我区地方税费征收保障工作的意见（试行）》（征求意见稿），并已下发相关单位征求意见，明确了“政府主导、部门协作、资源共享、齐抓共管”的管理机制；拟定了《汉南区招商引资分成资金管理办法》，通过全市国库横向联网系统及时与税务、银行等部门实现税收收入信息互通，实现税收的源头控制。通过以上两项措施，基本实现“为企业谋服务、为经济谋发展、为财源谋增长”的目的，为夯实财源建设提供强有力的保障。 2. 2013年招商引资分成奖励资金使用监管

按照要求制定了招商引资分成奖励资金使用监管办法，并组建工作专班，利用财税库银横联系统对接，调查摸底262家，进行数据导入，录入审核结算依据。完成了各单位招商引资申报统计工作，报送审计、监察部门审核，通过相关部门紧密配合，形成了一整套有效的监管机制。

3. 配合各部门争取上级资金

依据上级相关财政政策及时与相关部门沟通，及时反馈动态情况于相关部门。配合相关部门申报涉及工业、农业、民生等各类项目资金20,032万元，已争取项目资金11,605万元，已落实项目资金8,932万元。 四、人事管理方面 1. 基本情况

汉南区财政局现有职工人数83人(国家公务员19人、机关工勤2人、参公人员27人、事业人员35人)，其中:局机关52人，基层财政所35人。现有处级干部12人（包括城投公司3人），科级干部37人，一般干部32人，工勤人员2人。今年调配处级干部1人，提拔副处干部1人。

2. 干部队伍建设情况

近二年来，区财政局大力推进“三大工程”建设，以创学习型机关为载体，全面推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设工作。坚持不懈地把理论学习、业务学习和全面落实财政实践工作结合起来，努力培养复合型的财政人才。特别是在干部的任用上，积极反映全局干部职工的结构状况，争取上级组织部门的支持，通过对干部的考察、学习、任前公示、


组织考核提拔了2名副处级干部和5名科级干部，提拔任用1名干部挂职，为努力完成区委区政府交给我们的光荣任务，提升财政综合素质和管理水平发挥了应用作用。 五、存在的问题及困难

1、财源建设形势严峻，财政增收后劲不足

前期财政收入快速增长中有相当一部分属于一次性、超常规的短期增收因素，但这些因素今后很难存在。在经济下行压力增大的影响下，实体经济受到冲击，效益下降，实现税收的能力降低，工业企业投产及投产后产生的税收与预期有一定差距。招商引资新进项目增长缓慢，部分项目开工不足，不能在短时间里产生效益，致使经济增长后劲不足。 2、财政收入组成不合理，收入结构亟待优化

受宏观经济环境及国家实施结构性减税政策等因素影响，我区主要经济指标增速放缓，全区税收收入增速低于平均增速，而非税收入增速高于平均增速，高出上级部门控制比例。 3、国家税收政策调整，地方税源日趋萎缩

“营改增”今年按同比增长因素测算将直接减少税源5,800万元，预计全年同比减收1,300万元。随着“营改增”的试点及逐步扩围，对相关行业及周边影响巨大，增大了招商引资的难度，经分析预测，今年税源因此减少7,600万元，并将逐步影响全区税源重点行业——建筑业，虽然目前仍维持原营业税的结算比例，但今后形势很难预测。 4、刚性支出增速加快，可用资金略显不足

从收入方面，增收的大部分都上划到中央、省、市，地方可用财力增长有限。从支出方面，随着促发展、惠民生、保稳定等各项刚性支出和新增投入不断增加，新增财力远远满足不了新增支出的需求。如保障民生支出、加大社区投入力度以及加大社会保障等事关社会稳定支出的一系列增支因素和各种刚性支出压力仍然较大。 5、危房改造审批手续复杂，资金短缺

危房改造工作的时间紧，任务重，由于采取集中统一新建小区这种形式进行还建，从立项到办理项目审批，审批手续过长（至少到达30个工作日），制约了工程的建设进度。在实施农场危房改造的过程中，国家地方政府补助资金较少，且资金到位不及时（今年中央专项资金到目前为止还一分钱未到），农场仍需自筹大量资金来保障危房改造工作的顺利推进，极大地增加了农场的资金压力。建议成立由土地规划，城镇建设，发改委等部门统一协调的专门机构，简化各项建设申报审批手续，电力部门给与支持，以原有供电户为基础，不再扩增容，同时，根据申报情况拨付政策性资金，用于基层启动危房改造前期各项工作。 6. 干部队伍年龄结构老化，干部队伍的培养有待加强

从全局干部职工年龄结构看，全局在职人员83人，35岁以下6人，36-45岁31人，46-54岁36人，55岁以上10人，中老年人居多。在局机关在职人员43人（不包括城投公司3人，退养2人，工勤2人，挂职1人，调出1人），35岁以下3人，36-45岁16人，46-54岁21人，55岁以上3人，年龄结构老化。从干部队伍的培养看，处级干部12人，科级干部36人，一般干部32人，近两年来虽提拔副处级干部1人，正科级干部3人，副科级干部2人。但在科级干部中，任职20年以上有7人，而且大多数有在基层财政所、多个科室负责工作的经验，从某种程度讲干部队伍的培养滞后，不利于年轻干部的培养成长。 六、下一步的推进措施

按照区委区政府的总体部署，围绕绩效目标任务的全面完成，下一步重点抓好以下方面的工作。

一要进一步解放思想。

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