公司采购规章制度及流程

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公司采购规章制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则

第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程

第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件 第一章：总则

为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指：

1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。


3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本系统招标所需支出具体指： 1、大设备支出。 2.工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。

第三章：采购业务的原则和权限管理。 一、采购业务原则

1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责; 生产设备及其他由配件部负责.

2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；

3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；

4.一般采购业务为节约采购成本，提高采购效率，应尽量采用集中采购进行统一采购，寻找供应商，签订年度供货协议，减少应急采购；

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