诚信管理制度落实情况检查表

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诚信制度落实情况检查表

记录编号：JL-21-01 检查日期： 序号 1 2

与采购要求是否一致的问题 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

检验、试验、测试的真实性问题

生产过程中工艺流程卡的真实性、工艺控制的真实性问题 产品合格证的真实性问题 技术状态变更是否出现隐瞒问题 内审活动的真实性问题 管理评审活动的真实性问题 计量检测设备及校准的真实性问题

生产设备台账及维护保养计划、记录的真实性 人员能力、上岗证、培训活动及有效性评价的真实性 其他方面的真实性

□未发生 □发生 □未发生 □发生 □未发生 □发生 □未发生 □发生 □未发生 □发生 □未发生 □发生 □未发生 □发生 □未发生 □发生 □未发生 □发生 □未发生 □发生

□诚信问题 □业务能力问题 □诚信问题 □业务能力问题 □诚信问题 □业务能力问题 □诚信问题 □业务能力问题 □诚信问题 □业务能力问题 □诚信问题 □业务能力问题 □诚信问题 □业务能力问题 □诚信问题 □业务能力问题 □诚信问题 □业务能力问题 □诚信问题 □业务能力问题





检查内容

体系证书及其他资质证书借用问题

检查原材料采购中，是否存在以次充好的现象；实物产品

□未发生 □发生

□诚信问题 □业务能力问题





检查结果 □未发生 □发生

不符合界定

□诚信问题 □业务能力问题

检查人员



检查日期



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