公司SOP标准流程之采购作业流程【范本模板】

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×××有限公司SOP标准作业流程



文件编号



版本/修订号 制定者/日期



页次

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文件类别

文件名称

采购作业流程

审核者/日期 批准者/日期



一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。

二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。

三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门. 四、操作细则

流程



采购需求



请购

部门主管审批

供应商评估、采购询比价

批准

采购合同、订单制作

合同评估

合同订立

采购执行

预付款申请

财务审核

批准

责任部门



仓库、相关需求部门

部门主管 采购

总经理 采购

采购、财务 采购 采购 采购

财务主管

总经理

使用表单



申购单

采购合同、订单

付款申请单

申购单（财务联）、合同（订单）、付款申请单






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文件编号



版本/修订号 制定者/日期



使用表单



采购台帐

来料检验通知单

来料检验报告

入库单

退货单

申购单、入库单、发票

付款申请单

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文件类别

文件名称

采购作业流程

流程

责任部门

财务 采购 采购 仓库 品管 仓库

仓库、采购 财务 采购

财务主管

总经理 财务

审核者/日期 批准者/日期



预付款支付

采购跟踪

到货通知

检验通知

不合格 检验

合格品

入库



退货

结算



申请付款



财务审核

批准

货款支付





文件类别



文件编号



版本/修订号



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