审核日程安排表.doc

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审核日程安排表

时 间

10月25日

10：30—19:00

审核 小组 被审核 部门

标准要素

进行内部审核前的培训，统一审核思路、方法和检查表内容。

HSE ：5.3.1；5.3.2 ；5.3.3 ；5.3.4 ；5.4.1；5.4.6 ；5.4.7 ；5.5.1 ；5.5.3；5.5.5 ；5.5.6 ；5.5.7 ；5.5.8；5.6.1 ；5.6.2 ；5.6.3 ；5.6.4 ；5.6.5 质量：4.2.3;5.4.1;5.6.1;7.5.3; 5.2.5;5.6.1;7.5.3;5.4.1;4.2 HSE ：5.4.1 ；5.4.3 ；5.6.2

10:00—13:00

质量安全 环保科

11月2日

13:00-13:30 15:30—16:30 16：30—17:30 17:30—19:00

A

财务科

厂长（党委）HSE ：5.4.1 ；5.4.5 ；5.5.4 ；5.6.2 办公室 质量：5.4.1;5.5.1;5.2.4;4.4; 党群工作科 HSE ：5.1 ；5.2 ；5.4.1 ；5.4.5；5.6.2 人事 HSE ：5.4.1； 5.4.3 ；5.4.4 ；5.6.2 （组织）科 质量：4.2.3;4.2.4;5.5.1;6.2.1;6.2.2

HSE: 5.3.1 ；5.3.2 ；5.3.3 ；5.3.4；5.4.1 ；5.5.1 ；5.5.2；5.5.5；5.6.1；5.6.2 ；5.6.5

生产技术科

质量：4.2.3;4.2.4;5.5.1;6.3.1; 7.4.2;7.5.1;7.5.5;8.4.5;4.3;5.2.1; 5.2.3;5.2.7;5.3.2;5.6.1 工会 信息档案 管理站

HSE：5.4.1；5.4.5； 5.5.6；5.6.2 HSE：5.3.1；5.3.2；5.4.1 ；5.4.5；5.5.2 ；5.5.5 ；5.5.8 ；5.6.2 质量： 4.2.3;5.5.1;6.3;7.5.7;5.3 4.3

小组讨论

HSE ：5.3.2 ；5.4.1 ；5.4.3 ；5.5.2 ；5.6.1 ；5.6.2

质量： 4.2.3;4.2.4;5.5.1;7.2.1 7.2.2;7.4.1;7.5.1;8.4.5;5.4.5; 4.3 HSE ：5.3.1 ；5.4.1 ；5.4.4 ；5.5.1 ；5.5.8 ；5.6.2

质量： 4.2.3;4.2.4;5.5.1;5.1.6; 5.5.3;7.4.1;7.4.2;5.4.3;5.5.4;5.3.4 HSE ：5.4.1 ；5.4.5 ；5.6.2 质量：5.4.1;5.5.1 HSE：5.3.1；5.3.2；5.5.2；5.5.5；5.5.6；5.5.8；5.6.1；5.6.2

质量：4.7；5.2.5；5.2.11；5.2.1

HSE: 5.3.1 ；5.3.2 ；5.3.3 ；5.4.1；5.4.5 ；5.5.1 ；5.5.5；5.5.8；5.6.1； 5.6.2；5.6.3 质量：4.2.4; 6.4.3;6.4.4;7.5.1 8.2.1;8.4.5;5.2.2;4.5

10:00—12:30

11月3日

12:30—13:30

15:30—18:00

18:00—19:00

10:00—11:30 计划科

11:30—12:30

11月2日

12:30—13:30 15:30—17:00

B

物资管理站

纪委 监察科 技术监督站 （HSE监理站） 运行维护

中心

17:00—19:00






时 间

10:00—11:00 11:00—12:30

审核 小组 被审核 部门

保卫部

标准要素

11月3日

12:30—18:00

B

HSE：5.3.1；5.4.1 ；5.4.4 ；5.5.6 ；5.5.8 ；5.6.2 HSE ：5.3.1；5.4.5；5.5.1；5.5.6；5.5.8；

综合服务站

5.6.2

HSE: 5.3.1；5.3.2 ；5.3.3 ；5.4.1 ；5.4.5 ；5.5.1 ；5.5.5 ；5.5.6；5.5.8 ；

生产调度室

5.6.1 ；5.6.2 ；5.6.3 ；5.6.4

（含生产运

质量：4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1

行部及现场

5.5.3;6.2.2;7.4.1;7.5.1;7.5.3; 7.5.6;8.3;4.1;5.1;5.2

小组讨论

18:00—19:00

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