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受控文件管理制度
受文者：各相关单位 文件编号：JIANMING-005
发文者：公司办公室 生效日期： 年 月 日
主旨： 受控文件指按照发放范围登记、分发、存档管控，并能
保证收回、同步修改的文件，为加强其管理，确保文件的有效利
用。
1、文件范围：
1.1、设计文件（包括图纸表格）
1.2、工艺文件（包括作业指导书、工艺定额明细表、通用工艺和操作规程）；
1.3、质检文件（包括企业标准、检验规范）；
1.4、管理文件（包括质量手册、程序文件、管理流程、管理制度）。
2、文件发放登记与保管：受控技术类文件在交付文控中心审核后电子存档，然后打印并会签齐全（编制、审核、标准化、批准），按需发份数复印，在封面或图表角加盖“受控”章，并保留一份同时加盖“受控”和“存档”章放置资料室存档；文件发放时必须填写《文件发放回收登记卡》，同时，核查与该文件相同或涵盖文件发放过的文件，按原登记信息将一一收回，缺少者按下述处罚条款执行，发完后可将其发放信息作电脑记录；收件人在收文时作“接收人”签名，同时，必须立即填写《文件归档登记卡》；
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受控文件管理制度
：3文件的回收与销毁：凡发放改版文件或有过时失效文件时必须对原文件 立即回收并销毁，发放与接收部门在各自原填写的《登记卡》中相应栏签 署回收信息及相互签名；过时与失效文件由持有部门填写《文件销毁申请 单》，经批准后销毁，销毁文件各页打上“报废”章或废纸处理销毁，含有 重要或机密信息的当场撕毁，《文件销毁申请单》夹放于原登记文件夹中。
4 、处罚条例：对未按上述条款发放、登记、回收、销毁文件的，将对部门 长和直接责任人处以10元一次处罚；对遗失文件的将对部门长和直接责任 人给予一页5元但一次不少于10元不高于30元处罚，对补发文件给予一
1元处罚不高于10元处罚。 页 本规定由文控中心制定与修改，经总经理批准发放之日起执行。
浙江坚铭建筑五金有限公司
总经办
各部门必须对上述和类文件妥善保管，每月不少于二次对相应文件核对，对遗缺文件及时查找，对无法找到的及时申请补发；离职或工作调动必须将文件保管与登记作为工作移交内容之一。
拟制：罗绍军 审核： 批准：
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本文来源：https://www.dy1993.cn/nVvK.html
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2023-02-22
