采购管理制度

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采购管理制度

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

一、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益的原则，并综合考虑质量、价

格的竞争，择优选取。

二、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写采购订货单。

三、 采购经办人在采购之前必须把采购订货单交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

四、采购经办人职责包括： 1. 建立供应商资料与价格记录； 2. 做好市场行情的经常性调查； 3. 询价、比价、议价及定购作业； 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制； 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

五、采购方式： 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买； 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格； 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

六、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

七、采购付款方式： 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销； 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购订货单、收款收据等单据方可结款或开支票。

八、采购经办人行为规范： 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定采购订货单。 2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

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