制度管理工作评价标准

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制度管理工作评价标准

制度管理环节

工作内容

评分标准

得分

制度管理体制、机制健全，有明确的归



口管理部门。

按时提交符合要求的制度管理年度工

“源”

作报告。

制度管理年度工作报告的内容完整，计25

划与下年度业务工作重点、方向一致。

对体系建设提出符合业务发展情况和分

相关管理要求的建议和需求。

按时完成制度管理年度工作报告中计



划部分的各项工作，计划执行良好。 制度要件完整、格式规范，制度之间不



存在冲突

满足“立” 制度内容与现行法律法规不冲突，



制度合规要求。

25 制度内容满足风险管理和内部控制的



要求。

及时完 分 按照制度管理实施办法的要求，



成制度培训。

新发布制度及时入库备案。 严格执行集团和公司相关制度。







遵守既定“行” 严格执行上级和本单位制度，



15 规则与流程。 分

各项制度执行情况良好，无违规情况。 “查”

15 分

按计划完成制度检查，检查认真、细致、



彻底。

对检查中发现的问题能按要求整改。



检查报告、整改报告及时报公司备案。


“改” 10 分 “废” 10 分

定期进行制度回顾，对需要优化的制度



进行及时修订与优化。 修订制度及时入库备案。





按照制度管理实施办法的要求，及时废



止制度。

废止制度及时在制度系统中备案废止。

注：1． 每项工作内容的评分为0至5分，制度管理工作综合评价得分为各项工作评价得分之和，满分为100分。

2．“源”、“立”、“行”、“查”、“改”、“废”这六个环节概括了制度管理的全过程，分别指制度的体系管理及计划管理、制度新增及发布、制度的执行、制度执行检查、制度的修订与优化、制度的废止。

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