个人廉政风险自查表(参考模板)

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个人廉政风险自查表(参考模板)

个人廉政风险自查表（参考模板）

单位：XXXXXXXXXX填表日期：XXX年XX月XX日

姓名黄萍职务主任 所在 部门

计划财务部负责计划财务部全面工作；负责全局全面预算管理工作的实施和管理；负责组织全局邮政企业的会计月报、年报的汇总上报工作，以及经营成果和财务状岗位职责

况分析；负责全局邮政企业固定资产管理工作；负责全局邮政企业资金调度运用；负责制定县局绩效考核办法并组织实施。

风险类别表现形式防范措施

1、经常参加廉洁奉公、遵章守纪等教育。 加强党性修养，筑牢思想道德防线；岗位职责风险 有可能出现由于组织领导和监督检

2、要熟知本部门、办单位涉及到的各项规查职责履行不到位，或把关不严，导章制度；

致职责范围内发生违纪违法问题

3、要严格标准、严格程序、严格要求、严


格纪律、加强监督检查、切实把问题消灭 在萌芽状态。

有可能出现违反业务处理流程的问1、规范办事流程和程序，落实责任题。2、建立严格的责任追究制。业务流程风险

制度机制风险

1、制度不健全不完善； 2、制度的可操作性不强； 3、制度得不到认真贯彻执行 1、建立健全制度；

2、修订完善制度，增强可操作性和针对性；

3、增强监督检查，提高制度执行力。1、在公务举动中，接受馈赠或宴请。

可能在监督管理等过程中产生违反 外部环境风险

财经纪律和局财务规定的不廉洁行 1、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施。 2、严格遵照廉政准则各项规定。为。

2、违反廉洁自律相关规定，利用职3、强化头脑道德教育和岗位廉政教育。务便利为谋取便利。4、严格按法律法规和准绳办事。3、带领或朋友打招呼，造成失职渎

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