公司内部规范化管理流程

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公司内部规范化管理流程



采购申请流程：

填写申购单——相关负责人审批——同意（签字）——相关采购人员进行市场价格对比——相关负责人价格确认（签字）——购买——经手人确认（签字）——入库 备注：如属于损坏置换，申购单上必须由工程部主管签字确认。

领购申请流程：

需求人上报部门负责人——部门负责人汇总——填写领购申请表——总经理确认（签字）——库房领购——库房未有物品——进入采购申请流程 备注：文具于每月2次领购，15日和30日。

物资管理流程：

入库——录入电脑——对固定资产编号——出库—根据科室需求发放或者根据领购单发放

消耗品造册——出库—根据科室需求发放或者根据领购单发放 备注：物资补充需及时进入采购流程

财务报销流程：

报销人——填写费用报销单——部门负责人（签字）——总经理审核（签字）——出纳核实（签字）——财务付款

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备注：报销期限为每月2次，15日和30日，当月产生的费用需当月提交报销单，过月概不受理。

财务借款流程：

填写借款单——部门负责人同意签字——总经理审核（签字）——出纳核实（签字）——财务借款

备注：借款人需于事情完毕3日内，到财务室结清借款事项。

人事流程：

新增、补增：

各部门负责人提交“人员需求申请表”——总经理审核（签字）——人事部招聘、面试合格——入职 辞退：

各部门负责人提交“人员辞退说明表”——总经理审核（签字）——物品交接清晰——确认（签字）——人事部门办理相关手续——确认（签字）——财务部结算工资 开除：

各部门负责人及时提交旷工员工名单——人事部发通知——员工回公司办理相关手续 逾期不回——自动离职 备注：结算工资统一于15日内汇款至辞退人员银行卡内，不得领取现金。

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